天水市中西医结合医院2021年预算公开情况说明

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》及《天水市麦积区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（麦区财发 〔2021〕69号） 要求，现将2021年单位预算公开如下：

一、 单位职责

天水市中西医结合医院主要职责：

1、履行公共卫生职责。医院医疗工作是以诊治和护理两大业务为主体，并与医院医技部门密切配合形成医疗整体为病人服务。医院医疗分为门诊医疗、住院医疗、急救医疗和康复医疗。门诊急诊诊疗是第一线；住院诊疗是针对疑难、复杂、危重的病人进行；康复医疗是运用物理、心理等方法，纠正因疾病引起的功能障碍或心理失衡，达到预期效果。

2、教学职责。医学教育的特点是：每个不同专业不同层次的卫生技术人员，经过学校教育后，必须进行临床实践教育和实习阶段。即使毕业后在职人员也需不断进行继续教育，更新知识和技术训练，才能熟练掌握各种医疗技能和提高医疗质量，以适应医学科技发展的需要。

3、科学研究是天水市中西医结合医院另一个基本任务。医院是医疗实践的场所，许多临床上的问题是科学研究的课题，通过研究解决了医疗中的难点，又推动医疗教学的发展，因此，医学科学的发展需要每一所医院的参与。

4、预防和社区卫生服务的职责。 医院不仅诊治病人，更要进行预防保健工作，成为人民群众健康保健的服务中心。在人人享有卫生保健的全球目标中，医院要发挥预防保健功能，开展社区医疗和家庭服务；进行健康教育和普及卫生知识；指导基层做好计划生育工作、健康咨询和疾病普查工作；提倡健康的生活行为和加强自我保健意识；延长寿命和提高生活质量等，向社区提供全面的医疗卫生保健服务。

二、机构设置

天水市中西医结合医院内设产科、儿科、耳鼻咽喉头颈外科、妇科、骨伤科一病区、骨伤科二病区、骨伤科三病区、呼吸内科、介入科、康复科、口腔颌面外科、老年病科、普外科一病区、普外科二病区、乳腺甲状腺专业组、泌尿外科、神经内科一病区、神经内科二病区、神经内科三病区、神经外科、肾病科、疼痛科、消化内科一病区、消化内科二病区、心血管内科一病区、心血管内科二病区、新生儿科、胸心外科、眼科、针灸科、肿瘤科、重症医学科、感染科、皮肤科、血液净化中心、治未病中心、120急救中心、门诊、B超室、CT室、病理科、磁共振室放射科、检验科、内镜诊疗中心、心（脑）电图室、药剂科、介入导管室、手术麻醉科、体检中心、消毒供应中心、组织人事科、党政办、医务科、病案管理科、质控科、护理部、财务科、核算科、招标采购办、审计科、党建办、医疗设备科、信息科、保卫科、总务科、医保科、感染管理科、中央运输中心、公共卫生科、基建办、患者服务中心、医调办。全院现有职工 1383 人，其中在编人员 666 人，临聘人员  717人，正高职称50人，副高职称105 人，中级职称234人，初级职称795 人。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2021年财政拨款收入预算 2000  万元。比2020年财政拨款收入预算 2821.5 万元减少   821.5万元，减少29.12%  。 其中：一般公共预算财政拨款收入2000 万元。减少了821.5 万元。

（二）全年支出

2021年财政拨款支出预算 2000  万元。比2020年财政拨款支出预算 2821.5 万元减少  821.5万元，减少29.12%  。 其中：一般公共预算财政拨款支出  2000 万元。减少了821.5 万元。

四、部门预算安排情况

    （一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

天水市中西医结合医院2021年基本支出  2000万元，其中：人员经费2000  万元（工资福利支出 2000 万元，其他个人和家庭补助 0万元），公用经费0 万元（商品和服务支出 0  万元）。比2020年基本支出预算 2821.5 万元减少   821.5万元，减少29.12%  。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2021年项目支出0万元，比2020年预算0万元无变化。

2.项目分类分级情况

2021年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务0万元。

2、社会保障和就业支出 0万元，

3、卫生健康支出  0万元。

（四）非税收入

2021年本部门计划征收  0  万元 。

（五）政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2021年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2021年我单位三公经费预算0万元，比2020年预算0万元无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算0万元，增减0万元，无变化。

2.公务接待费0万元，比2020年预算0万元，无变化。

3.公务用车运行维护费0万元，比2020年预算0万元，无变化。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元。

2.培训费0万元。

（三）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

六、政府采购情况说明

2021年我单位政府采购预算总额 5004.75  万元，2020年政府采购资金2174.8万元，增加2829.95万元。安排的资金主要用于资本性支出专业设备耗材的购置。

 七、其他重要事项情况说明

 1.国有资产占用情况

固定资产金额为 2237.48  万元。其中：办公用房价值  21.13 万元。通用设备  616.34 万元，专用设备1439.82  万元。

2.部门绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

 八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附件：2021年天水市中西医结合医院预算公开表/files/file/20220905/b0a05ab2-4126-485d-ae7a-c70a89f7c359.xlsx