天水市麦积区麦积镇卫生院2020年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

天水市麦积区麦积镇卫生院2020年度部门决算

第一部分 部门概括

一、部门职责

本单位的主要职责是:

    麦积镇卫生院始建于1958年3月，总占地面积约：2717.1平方米,位于中国四大石窟之一、国家5A级风景名胜区麦积山境内，有门诊住院楼、业务综合楼、标准化预防接种门诊各一栋。业务用地面积1620.24平方米，主要承担着全镇11个村及辐射周边2万余群众的医疗救护、基本公共卫生项目工作，服务半径30多公里。

卫生院职工17人，设院长1人，副院长 1人；全院卫生专业技术人员16名，工勤人员1名；其中大专以上学历14名，中级职称3人，初级职称13人，基本医疗临床医生6名，护士2名，基本公共卫生服务人员4人，药房人员2名，医技人员2

名卫生院实际开放病床位6张。主要设备有：120急救车1辆，全自动生化分析仪1台，彩超1台，非移动及便携式B超各1台,心电图机2台，全自动洗胃机1台，急诊抢救箱2台，双目显微镜2台，简易呼吸器2套，自动血球计数仪1台，尿分析仪1台,DR设备，主要开展业务服务：内、外、妇、儿等科常见病多发病的诊疗，夜间急诊，外伤清创缝合及院前急救；产科的孕情检查、分娩接生及计划生育手术（药物流产、人工流产、放环取环）等。实验室及器械检查：医技科有B超、心电图等检测诊断、血尿常规、肝肾功能、乙肝三系统、血糖、血脂、HIV筛查等化验检测。基本公共卫生服务主要开展对麦积镇常住居民、流动人口进行建立健康档案、健康教育、预防接种、传染病及突发事件报告、儿童保健、孕产妇保健、老年人保、慢性四病管理（高血压、糖尿病等20种）、严重精神障碍患者管理、卫生监管协管等十二项服务工作，我院本着“一切为了人民的健康服务”的宗旨优质价廉的服务为百姓解除病痛的困扰，为百姓办实事，服务造福全镇人民，一心一意心记人民。

二、机构设置

根据本单位内部实际需求及功能，我们单位设置了以下科室:综合门诊住院部、中医馆、急珍科中医科、预防门诊接种室、公卫科、妇幼保健科、护办、新合科、中西医药房、中心药库、财务科、办公室、B超是、DR室、化验室、院长办公室、党建办公室等科室，科室设置合理，无闲置，人员配备齐全

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入305.97万元、支出319.83万元。收入较上年增加47.60万元，支出较上年决算数增加100.48万元,收入增加15.55%，支出增加31.42%，主要原因是本年医疗收入增加，工资，养老，医保，五险一金资金增加

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计305.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入247.24万元，占80.81%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计319.83万元，其中：基本支出253.04万元，占79.12%；项目支出66.79万元，占 20.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入247.24、支出262.43元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加12.89万元和69.1万元，增长5.21%和26.33%，主要原因是工资，医保养老，五险一金增加，项目资金增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出262.43万元，较上年决算数增加69.1万元，增长26.33%。主要原因是工资养老，公积金，五险一金和项目资金增加。

主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为262.43万元，支出决算为262.43万元，完成年初预算的100%,决算。

2．．公共安全支出年初预算数为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的100%,决算数。

3．教育支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,

4．科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%.

5．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%

6．社会保障和就业支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。

7．卫生健康支出年初预算数为262.43万元，支出决算为262.43万元，完成年初预算的100%.

8．节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,.

9．城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,

10．农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%

11．交通运输支出年初预算数0万元，完成年初预算的0%．

12.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%.

13．商业服务业等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%.

14. 金融支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%.

15．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%.

16．住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%.

17．粮油物资储备支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%.

18．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%.

19．其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,

20．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出262.43万元。其中：人员经费187.79万元，较上年决算数增加50.95万元，增长27.13%，主要原因是工资，养老，公积金，五险一金增加，公用经费65.25万元，较上年决算数增加39.23万元，增长39.88%，主要原因是医疗收入增加

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（三）三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门无三公经费支出

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出57.40万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、水电费、取暖费、物业费、差旅费、培训费、会议费、公车运行维护费、信息网络购置更新费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加31.38万元，增长54.6%，主要原因医疗收入增加。。

九，政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计7.48万元，其中：政府采购货物支出7.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额7.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.9万元，占政府采购支出总额的65.51%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，特种专业技术用1辆（对车辆情况进行说明）

单价50万元（含）以上专用设备设备DR机一台，单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算拨款收入0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1-天水市麦积区麦积镇卫生院2020年度部门决算公开表/files/file/20220913/030ecb9c-7ecb-4bfa-8ed4-eb96bc7e0da8.xls

      2-天水市麦积区麦积镇卫生院2020年单位整体支出绩效自评报告 附件2-天水市麦积区麦积镇卫生院2020年单位整体支出绩效自评报告.docx