天水市麦积区牙病防治所2021年部门预算情况说明

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》及《天水市麦积区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（麦区财发〔2021〕69号） 要求，现将2021年部门预算公开如下：

一、  部门职责

口腔科疾病的科普宣传、预防、治疗等相关业务。

二、机构设置

天水市麦积区牙病防治所是事业单位，属于财政差额拨款。2021年编制数为10人，2021年年末在编9人，技术职称人员7人，工人2人。2021年年末退休1人，本单位承担本辖区内口腔科疾病的科普宣传、预防、治疗等相关业务。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2021年财政拨款收入预算  59.15 万元，比2020年财政拨款收入预算 57.80  万元增加1.35万元，增加2.34 %。其中：一般公共预算财政拨款收入 59.15 万元。增加了 1.35 万元。增加的主要原因是：职工正常工资晋升和职位晋升。

（二）全年支出

2021年财政拨款支出预算 59.15 万元。比2020年财政拨款支出预算 57.80 万元增加1.35 万元，增加2.34% 。其中：一般公共预算财政拨款支出 59.15万元。增加了1.35 万元。增加的主要原因是：职工正常工资晋升和职位晋升。

四、部门预算安排情况

  （一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2021年基本支出 59.15  万元，其中：人员经费 57.63万元（工资福利支出  56.03万元，其他个人和家庭补助  1.60 万元），公用经费 1.52  万元（商品和服务支出  1.52 万元。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。本单位无项目支出预算。

1.项目支出增减情况

2022年项目支出0万元，比2021年预算0万元无变化。

2.项目分类分级情况

2022年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务0万元。

2、社会保障和就业支出 0.48万元，

3、卫生健康支出  58.67万元。

（四）非税收入

2021年本部门计划征收  0  万元 。

（五）政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2021年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2021年我单位三公经费预算0万元，比2020年预算0万元无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算0万元，增减0万元，无变化。

2.公务接待费0万元，比2020年预算0万元，无变化。

3.公务用车运行维护费0万元，比2020年预算0万元，无变化。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元。

2.培训费0万元。

（三）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

六、政府采购情况说明

2021年我单位政府采购预算总额  0 万元，比2020年政府采购资金  0 万元，减少0万元。 

 七、其他重要事项情况说明

 1.国有资产占用情况

固定资产金额为  40.88 万元。其中：办公用房价值  15 万元。通用设备 3.97 万元，专用设备 21.43 万元，家具、用具、装具及动植物（个、套等）0.48万元。

2.部门绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

 八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附件1天水市麦积区牙病防治所2021年部门预算公开表；/files/file/20220903/7ca4e54c-5869-4f7c-b75b-f41b397f650c.xls

2.天水市麦积区牙病防治所2021年绩效目标申报表/files/file/20220903/a7a3cede-86f2-4bf7-95ca-f26064136fe4.xlsx