天水市麦积区疾病预防控制中心2021年部门预算情况说明

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》及《天水市麦积区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（麦区财发〔2021〕69号 ）要求，现将2021年部门预算公开如下：

一、  部门职责

  1、拟定和指导实施全区急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。您并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2、建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全区发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

3、开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业扳、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4、对全区急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

5、组织开展全区免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

6、拟＂健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

7、拟定全区消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

8、负责全区传染病疫情等突发公共卫生事件深及有关公共卫生信息的收集、分析、报告悦、管理工作。

9、承担卫生监测工作。

10负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收的卫生学评价工作。

11、指导和参与社区卫生服务、嫖初级卫生保健和改水改厕工作。

12、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务花。

13、负责全区疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

14、承担上级卫生行政和业务部些门交办的其它事宜。

二、机构设置

计划免疫  卫生健康  重症精神病  慢性病调查 慢性病前瞻性研究   疾病预防 

地方病防治 病媒生物 结核病防治 艾滋病防治  质控科 宣传科 办公室 财务室

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2021年财政拨款收入预算   765.81万元，比2020年财政拨款收入预算748.28  万元，增加2 %。 其中：一般公共预算财政拨款收入  765.81万元。增加了  17.53万元。增加的主要原因是：工资增加  2020年初财政拨款在职人数  71 人，同年调入5  人退休5人 年底共有财政拨款在职人员71 人。

（二）全年支出

2021年财政拨款支出预算  765.81万元。比2020年财政拨款支出预算 748.28 万元减少   万元，增加了  17.53万元  。 其中：一般公共预算财政拨款支出  765.81万元。增加了  17.53万元。增减少的主要原因是：2020年初财政拨款在职人数 71  人，同年调入5 人年底共有财政拨款在职人员  71 人。

四、部门预算安排情况

    （一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2021年基本支出 765.81 万元，其中：人员经费 723.17 万元（工资福利支出  692.46万元，其他个人和家庭补助30.71   万元），公用经费  42.64 万元（商品和服务支出 42.64  万元。）

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2022年项目支出0万元，比2021年预算0万元无变化。

2.项目分类分级情况

2022年项目支出0万元。（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。本单位无项目支出预算。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务0万元。

2、社会保障和就业支出 11.05万元，

3、卫生健康支出  754.76万元。

（四）非税收入

（五）政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2021年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2021年我单位三公经费预算0万元，比2020年预算0万元无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算0万元，增减0万元，无变化。

2.公务接待费0万元，比2020年预算0万元，无变化。

3.公务用车运行维护费0万元，比2020年预算0万元，无变化。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元。

2.培训费0万元。

（三）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

    六、其他重要事项情况说明

 1.国有资产占用情况

固定资产金额为 1692.75  万元。其中：办公用房价值  179.92 万元。通用设备 224.73  万元，专用设备 1260.55万元。

2.部门绩效评价进展情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

 七、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附件1.天水市麦积区疾病预防控制中心2021年部门预算公开表；/files/file/20220903/a35905d3-4ea5-43aa-a3eb-f1d90e11c693.xls

2.天水市麦积区疾病预防控制中心2021年绩效目标申报表/files/file/20220903/232c7b15-eff4-4444-b4c9-6337e53daaf9.xlsx