天水市麦积区卫生健康局（汇总）2022年部门预算情况说明

目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

1. 项目支出增减情况

2. 项目分类分级情况

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

（五）政府性基金预算支出

（六）国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1. 国有资产占用情况

2. 部门绩效评价进展情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》及《天水市麦积区财政局关于批复2022年部门预算的通知》（麦区财发〔2021〕436号）的要求，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

麦积区卫生健康局是区政府主管卫生计生工作的职能部门。主要履行贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策;统筹规划卫生健康资源配置，拟定区域卫生健康规划并组织实施。拟定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施；编制并指导实施全区卫生健康发展总体规划和长远目标，制定并实施区域卫生健康规划、农村卫生健康发展规划、社区卫生健康、妇幼卫生健康工作规划；完善疾病防控体系，防止和控制疾病的发生和疫情的蔓延；负责国家基本公共卫生服务均等化相关政策落实、考核评价等工作；负责卫生应急工作，制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，依法报告突发公共卫生事件应急处置信息等工作职能。

二、机构设置

麦积区卫生健康局机关内设10个股室，分别为办公室、人事股、财务股、医政股、公卫股、政务服务管理股、规划发展与信息股、老龄健康与家庭发展股、政策法规与宣传教育股、党建办。现有在职职工77人，离退休38人、遗属11人。麦积区卫生健康局共有28个二级预算单位，分别为天水市麦积区中医医院、天水市第二人民医院、天水市麦积区牙病防治所、天水市麦积区疾病预防控制中心、天水市麦积区妇幼保健计划生育服务中心及23个镇卫生院及分院，共同承担着全区人民群众的预防、保健和基本医疗等服务。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2022年财政拨款收入预算8483.08万元，比2021年财政拨款收入预算8349.47万元增加133.61万元，增加1.57%。 其中：一般公共预算财政拨款收入8483.08万元。增加133.61万元。增加的主要原因是：疫情防控财政补助资金增加及人员工资晋升，人员经费增加；政府性基金预算拨款收入0万元，增加了0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元，增加了0万元。

（二）全年支出

2022年财政拨款支出预算8483.08万元。比2021年财政拨款支出预算8349.47万元增加133.61万元，增加了1.57%。 其中：一般公共预算财政拨款支出8483.08万元。增加了133.61万元。增加的主要原因是：疫情防控财政补助资金支出增加及人员工资晋升，人员经费支出增加；政府性基金预算拨款支出0万元，增加了0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元，增加了0万元。

四、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

区卫健系统2022年一般公共预算财政拨款基本支出7670.4万元，其中：人员经费7395.2万元（工资福利支出7267.74万元，其他个人和家庭补助127.5万元），公用经费275.1万元（商品和服务支出275.1万元）。比2021年一般公共预算财政拨款基本支出7609.04万元（人员经费7342.44万元，公用经费266.59万元。），减少了213.84万元，减少了2.8%。减少的主要原因是：压缩开支，严格遵守中央八项规定及实施细则，严格控制机关运行经费的开支。。

1. 本级基本支出情况。

2022年度麦积区卫生健康局一般公共预算财政拨款基本支815.71万元，其中：人员支出738.9万元，公用支出76.81万元。比2021年度麦积区卫生健康局一般公共预算财政拨款基本支出789.86万元，增加25.86万元，增加了3.27%。增加的主要原因是一

是人员增减变动造成工资、公用经费、福利费、培训费的增加；二增加了退休职工取暖费的支出。

2.二级预算单位基本支出情况。

2022年度天水市麦积区中医院一般公共预算财政拨款基本支出662.32万元，主要为人员经费工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

2022年度天水市麦积区牙病防治所一般公共预算财政拨款基本支出56.89万元，主要为人员经费工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

2022年度天水市麦积区疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款基本支出750.75万元，其中：人员支出692.83元（工资福利支出692.83万元，其他个人和家庭补助16.03万元），公用支出41.88万元。

2022年度天水市麦积区妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算财政拨款基本支出1182.87万元，其中：人员支出1153.32万元（工资福利支出1139.59万元，其他个人和家庭补助13.7万元），公用支出29.54万元（商品和服务支出29.54万元）。

2022年度天水市麦积区北道卫生院一般公共预算财政拨款基本支出343.56万元，其中：人员支出335.36万元（工资福利支出310.7万元，其他个人和家庭补助24.62万元），公用支出8.2万元（商品和服务支出8.2万元）。

2022年度天水市麦积区马跑泉中心卫生院一般公共预算财政拨款基本支出4796.89万元，其中：人员支出484.82万元（工资福利支出477.76万元，其他个人和家庭补助7.05万元），公用支出12.07万元（商品和服务支出12.07万元）。

2022年度天水市麦积区花牛中心卫生院一般公共预算财政拨款基本支出459.75万元，其中：人员支出448.70万元（工资福利支出445.5万元，其他个人和家庭补助3.15万元），公用支出11.04万元（商品和服务支出11.04万元）。

2022年度天水市麦积区社棠卫生院一般公共预算财政拨款基本支出246.37万元，其中：人员支出240.48万元（工资福利支出235.53万元，其他个人和家庭补助5.17万元），公用支出5.88万元（商品和服务支出5.88万元）。

2022年度天水市麦积区甘泉中心卫生院一般公共预算财政拨款基本支出370.07万元，其中：人员支出361.19万元（工资福利支出358.5万元，其他个人和家庭补助2.69万元），公用支出8.87万元（商品和服务支出8.87万元）。

2022年度天水市麦积区麦积卫生院一般公共预算财政拨款基本支出126.98万元，其中：人员支出123.97万元（工资福利支出122.23万元，其他个人和家庭补助1.73万元），公用支出3.0万元（商品和服务支出3.0万元）。

2022年度天水市麦积区麦积卫生院街亭分院一般公共预算财政拨款基本支出134.23万元，其中：人员支出131.01万元（工资福利支出129.05万元，其他个人和家庭补助1.96万元），公用支出3.22万元（商品和服务支出3.22万元）。

2022年度天水市麦积区元龙中心卫生院一般公共预算财政拨款基本支出168.93万元，其中：人员支出164.91万元（工资福利支出163.18万元，其他个人和家庭补助1.72万元），公用支出4.02万元（商品和服务支出4.02万元）。

2022年度天水市麦积区伯阳卫生院一般公共预算财政拨款基本支出177.71万元，其中：人员支出173.48万元（工资福利支出172.16万元，其他个人和家庭补助1.3万元），公用支出4.22万元（商品和服务支出4.22万元）。

2022年度天水市麦积区党川卫生院一般公共预算财政拨款基本支出76.88万元，其中：人员支出75.04万元（工资福利支出74.77万元，其他个人和家庭补助0.27万元），公用支出1.8万元（商品和服务支出1.8万元）。

2022年度天水市麦积区三岔卫生院一般公共预算财政拨款基本支出64.51万元，其中：人员支出63万元（工资福利支出62.6万元，其他个人和家庭补助0.35万元），公用支出1.5万元（商品和服务支出1.5万元）。

2022年度天水市麦积区利桥中心卫生院一般公共预算财政拨款基本支出73.95万元，其中：人员支出72.21万元（工资福利支出70.8万元，其他个人和家庭补助1.4万元），公用支出1.74万元（商品和服务支出1.74万元）。

2022年度天水市麦积区东岔卫生院一般公共预算财政拨款基本支出68.95万元，其中：人员支出67.39万元（工资福利支出65.55万元，其他个人和家庭补助1.84万元），公用支出1.55万元（商品和服务支出1.55万元）。

2022年度天水市麦积区东岔卫生院立远分院一般公共预算财政拨款基本支出63.78万元，其中：人员支出62.28万元（工资福利支出61.56万元，其他个人和家庭补助0.78万元），公用支出1.49万元（商品和服务支出1.49万元）。

2022年度天水市麦积区中滩中心卫生院一般公共预算财政拨款基本支出305.81万元，其中：人员支出298.61万元（工资福利支出293.07万元，其他个人和家庭补助5.53万元），公用支出7.2万元（商品和服务支出7.2万元）。

2022年度天水市麦积区中滩中心卫生院杨岘分院一般公共预算财政拨款基本支出63.64万元，其中：人员支出62.13万元（工资福利支出61.04万元，其他个人和家庭补助1.08万元），公用支出1.51万元（商品和服务支出1.51万元）。

2022年度天水市麦积区石佛卫生院一般公共预算财政拨款基本支出261.84万元，其中：人员支出255.62万元（工资福利支出253.5万元，其他个人和家庭补助2.10万元），公用支出6.22万元（商品和服务支出6.22万元）。

2022年度天水市麦积区石佛卫生院樊家湾分院一般公共预算财政拨款基本支出64.88万元，其中：人员支出63.34万元（工资福利支出62.1万元，其他个人和家庭补助1.24万元），公用支出1.53万元（商品和服务支出1.53万元）。

2022年度天水市麦积区渭南卫生院一般公共预算财政拨款基本支出188.26万元，其中：人员支出183.84万元（工资福利支出180.30万元，其他个人和家庭补助3.5万元），公用支出4.41万元（商品和服务支出4.41万元）。

2022年度天水市麦积区新阳中心卫生院一般公共预算财政拨款基本支出178.88万元，其中：人员支出174.65万元（工资福利支出172.31万元，其他个人和家庭补助2.33万元），公用支出4.23万元（商品和服务支出4.23万元）。

2022年度天水市麦积区新阳中心卫生院席西分院一般公共预算财政拨款基本支出51.79万元，其中：人员支出50.59万元（工资福利支出50.23万元，其他个人和家庭补助0.35万元），公用支出1.2万元（商品和服务支出1.2万元）.

2022年度天水市麦积区琥珀卫生院一般公共预算财政拨款基本支出105.3万元，其中：人员支出102.84万元（工资福利支出102.6万元，其他个人和家庭补助0.22万元），公用支出2.46万元（商品和服务支出2.46万元）.

2022年度天水市麦积区五龙卫生院一般公共预算财政拨款基本支出108.75万元，其中：人员支出106.20万元（工资福利支出104.85万元，其他个人和家庭补助1.35万元），公用支出2.54万元（商品和服务支出2.54万元）。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2022年项目支出812.67万元，其中：一般公共预算拨款812.67万元，比2021年项目支出740.43万元增加72.24万元，主要由于今年增加了失独家庭慰问经费和计生家庭特别扶助配套资金，增加了在岗村医社会保险缴费基数等造成。

2.项目分类分级情况

2022年项目支出812.67万元，其中：一般公共服务支出812.67万元。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务0万元。

2.社会保障和就业支出 127.5万元，

3.卫生健康支出8355.57万元。

（四）非税收入

2022年本部门计划征收 0 万元。（2022年本部门无非税收入）。

（五）政府性基金预算支出

2022年政府性基金预算安排 0万元。（2022年本部门无政府性基金预算安排的支出）。

（六）国有资本经营预算支出

2022年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2022年我部门三公经费预算0.9万元，与2021年预算0.9万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2021年预算0万元持平。

2.公务接待费0.9万元，与2021年预算0.9万元持平，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，与2021年预算0万元持平。

4.公务用车购置经费0万元，与2021年预算0万元持平。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，与2021年预算0万元持平。

2.培训费4.84万元，比2021年预算4.66万元增加0.18万元，增长3.7%，变化的主要原因是：人员工资晋升，经费增加。

（三）机关运行经费安排情况说明

2022年我部门机关运行经费共76.81万元，比2021年24.54万元增加52.27万元。变化原因主要是疫情防控交通费用大幅增加以及人员调动引起。其中：办公费4.3万元，印刷费3万元，取暖费2.9万元，邮电费3.6万元，差旅费4万元，维修费0.25万元，租赁费0.12万元，培训费4.84万元，劳务费1.8万元，公务接待费0.9万元，工会经费5.9万元，福利费8.07万元，其他交通费用33.78万元（主要为公务员和参公人员的交通补助），其他商品和服务支出3.25万元

六、政府采购情况说明

2022年我部门政府采购预算总额407.02万元，2021年政府采购资金18.55万元，比上年增加388.47万元。安排的资金主要用于采购印刷品、办公耗材和应急救护车辆。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为294.07万元。其中：办公用房价值206.09万元。通用设备37.99万元，专用设备48.18万元,图书、档案0.43万元，家具、用具1.38万元。流动资产占36.34%，固定资产占42.72%,无形资产占0%。

2.部门绩效评价进展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金8483.08万元，我部门没有委托第三方开展绩效评价工作。从评价情况来看，自评结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快，建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制的制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。2022年预算中实行绩效目标管理的项目10个，其中具体项目为：

1.计划生育特殊家庭慰问费项目8.55万元，我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，该项目实施后有利于维护社会和谐稳定，缓解他们的精神压力，体现政府的人文关怀。

2.基本公共卫生服务项目60万元，我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，通过实施城乡基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题采取干预措施。

3.在岗村医社会保险项目424万元，我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为该项目使乡村医生待遇得到了较好的保障；加强了乡村医生队伍建设。

4.离岗乡村医生退养工龄补助项目118.32万元，我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为该项目实行乡村医生退养生活补助制度，解决离岗乡村医生的养老问题。

5.农村（城镇）独生子女父母奖励经费及独女领证户一次性奖励经费项目32.548万元，我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为该项目实施后已经领取独生女子光荣证的家庭予以奖励，以体现国家对计划生育做出贡献的人群的关心。

6.计划生育家庭养老保险经费项目42.4693万，我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为该项目实施后将解决达到条件的计划生育家庭养老问题，以体现国家对计划生育家庭户的关心。

7.失独家庭一次性补助项目1.2万元，我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，该资金主要用于发放到失去独生子女的家庭，以体现国家对他们的关心，维护社会的和谐稳定。

8.计划生育特困家庭救助项目0.225万元，我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为使对计划生育做出贡献的这部分人群受到经济补助，以体现国家对计划生育家庭户的关心，逐步解除他们的后顾之忧。

9.计划生育特殊家庭特别扶助项目65.346万元，我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为解决了计划生育特殊家庭在生活保障、养老照料、大病医疗等方面遇得的一些实际困难。

10.疾病预防控制中心项目加强疫苗流通和预防接种工作经费60万元，我单位将严格按照绩效评价目标来管理，督促及监督改项目的实施。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

卫生健康支出：反应政府卫生健康方面的支出。

社会保障和就业支出：反应政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出：集中反应政府用于住房方面的支出。

附件：1.天水市麦积区卫生健康局（汇总）2022年部门预算公开表（共10张） 附件1.2022年卫健系统部门预算公开表.xls

2.天水市麦积区卫生健康局（汇总）2022年部门整体绩效目标申报表 附件2.2022年卫生健康局部门整体绩效支出目标表.xlsx

3.天水市麦积区卫生健康局（汇总）2022年绩效目标申报表-人员 附件3.天水市麦积区卫生健康局（汇总）2022年绩效目标申报表-人员.xlsx

4.天水市麦积区卫生健康局（汇总）2022年绩效目标申报表-公用经费 附件4.天水市麦积区卫生健康局（汇总）2022年绩效目标申报表-公用经费.xlsx

5.天水市麦积区卫生健康局（汇总）2022年绩效目标申报表-项目 附件5.绩效目标申报表.xlsx

6.天水市麦积区卫生健康局（汇总）项目资金管理办法 1.计划生育特殊困难家庭补助资金管理办法.doc 2.公共卫生补助资金管理办法.doc 4.计划生育扶助资金管理办法).doc 5.加强疫苗流通和预防接种工作经费管理办法.doc 6.计划生育村级干部报酬资金管理办法.doc