麦积区五龙镇卫生院2022年部门预算情况说明

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》及《天水市麦积区财政局关于批复2022年部门预算的通知》（麦区财发〔2021〕436号）的要求，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

 天水市麦积区五龙镇卫生院主要负责辖区内医疗卫生服务和一定卫生行政管理工作，提供卫生保健普及健康教育、预防接种、公共卫生、传染病报告，孕产妇新生儿系统管理、疫情防控等工作。  

二、机构设置

天水市麦积区五龙镇卫生院是事业单位，属于财政全额拨款。2021年编制数为20人，2021年年末在编15人，技术职称人员13人，工人2人，8级职员1人。2021年年末退休1人，遗属3人，本单位承担本辖区内医疗、健康扶贫，疫情防控和基本公共卫生服务等工作。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2022年度天水市麦积区五龙镇卫生院一般公共预算财政拨款基本支出108.7533万元，其中：人员支出106.209152 万元（工资福利支出104.857152万元，其他个人和家庭补助1.352万元），公用支出2.544103万元（商品和服务支出2.544103万元）。

（二）全年支出

2022年度天水市麦积区五龙镇卫生院一般公共预算财政拨款基本支出108.7533万元，其中：人员支出106.209152万元（工资福利支出104.857152万元，其他个人和家庭补助1.352万元），公用支出2.544103万元（商品和服务支出2.544103万元）。

四、部门预算安排情况

      （一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

天水市麦积区五龙镇卫生院2022年一般公共预算财政拨款基本支出108.7533万元，其中：人员支出106.209152万元（工资福利支出104.857152万元，其他个人和家庭补助1.352万元），公用支出2.544103万元（商品和服务支出2.544103万元）。

1、本级基本支出情况。

天水市麦积区五龙镇卫生院2022年一般公共预算财政拨款基本支出108.7533万元，其中：人员支出106.209152万元（工资福利支出104.857152万元，其他个人和家庭补助1.352万元），公用支出2.544103万元（商品和服务支出2.544103万元）。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2022年本单位无项目

2.项目分类分级情况

2022年本单位无项目

（三）政府支出功能分类指标

2022年本单位无支出

（四）非税收入

2022年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2022年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2022年我单位三公经费预算0万元。

1.我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元。

3.我单位没有公务用车运行维护费。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.本单位无会议费。

2.培训费0.64万元。主要用于职工的培训。

（三）机关运行经费安排情况说明

2022年我单位机关运行经费0万元

六、政府采购情况说明

2022年我单位政府采购预算总额8.115万元，比2021年政府采购资金8.533万元，减少0.418万元。

 七、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况

固定资产金额为970.63万元。其中：土地房屋建筑358.18万元。通用设备179.33万元，专用设备420.16万元,家具、用具12.94万元。

 八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附件：1.天水市麦积区五龙镇卫生院2022年部门预算公开表（共10张）/files/file/20220520/93637899-5605-4962-8887-2af2df985afa.xls        2.天水市麦积区五龙镇卫生院2022年部门整体绩效目标申报表 麦积区五龙镇卫生院2022年部门整体绩效目标申报表.xlsx 

   3.天水市麦积区五龙镇卫生院2022年绩效目标申报表-人员  /files/file/20220520/b6461c35-78a6-4ec9-b91e-00470ce1fa6c.xlsx        4.天水市麦积区五龙镇卫生院2022年绩效目标申报表-公用/files/file/20220520/4f149f73-3a9b-4f83-9e48-679ebd0f0228.xlsx