天水市麦积区图书馆整体支出绩效评价报告

       一、部门概况

（一）麦积区图书馆主要职责

1.负责书刊的流通、阅读和阅读辅导工作。

2.做好图书资料的采集、整理、典藏、推荐和咨询工作，进行图书馆专业知识的理论研究。

3.负责全区基层图书馆（室）、农家书屋的业务辅导工作。

4.开展馆际协作和交流活动。

5.积极开展全民阅读活动，推动书香麦积的构建。                                                       　　　                                                         

办公室主要职责：办公室负责文件的上传下达，归档整理；会议的组织、接待；领导、部室的协调；签到、考勤的管理及有关制度的建设；新闻宣传、统计报表、财务后勤等；健全领导决策系统，制定并执行一系列管理制度，使行政业务组织运转畅通。                                                                                                                                              

    读者服务部主要职责：开展文献信息的外借、阅览服务；古籍的保护和地方文献的搜集整理和开发利用；负责组织开展全民阅读活动，举办好图书馆服务宣传周及节假日阅读推广活动。                                                                                                

采编部主要职责：文献信息资源建设的规划制定；书刊、数据库、电子文献和地方文献的采购及分类编目；图书管理的自动化建设。                                                                                                

业务辅导部主要职责：开展基层业务辅导工作，指导农家书屋建设；参与全区图书馆（室）服务网络建设；开展面向政府和社会的专题咨询和课题检索的信息服务。

“共享工程”支中心主要职责：数字资源的接收、整合和服务工作；面向基层的延伸服务工作；面向“共享工程”基层服务点的技术指导工作。

（二）人员情况

2023年天水市麦积区图书馆核定事业编制21名，其中馆长1名。

二、部门整体支出管理及使用情况

麦积区图书馆所有资金依据财会法律法规管理和使用，2023年全年预算293.92万元，实际支出293.92万元，支付率100%。其中基本支出247.28万元（公用经费支出13.33万元，人员经费共计233.95万元）；项目资金支出46.64万元（区级项目资金支出32.18万元，免费开放经费支出共计14.47万元）；2023年无“三公”经费预算和支出。全年结转结余为“0”，与上年保持一致，变动率为“0”。

三、部门整体支出绩效情况

2023年，麦积区图书馆整体支出绩效情况良好，完成了年初单位计划任务，并取得了相应好成果，2023年公用经费保障了日常工作开展；人员经费保障了职工的工资薪酬和各类补助支付；项目资金保障了全民阅读工作开展（特殊情况说明：2023年图书馆未批复区级项目资金，本年支出区级项目资金全为上年结转资金）。2023年，根据省、市、区关于开展2023年全民阅读工作的文件精神，为了加快推进“书香麦积”建设步伐，培养全区公众“爱读书、读好书、善读书”的良好习惯，构建书香麦积，推进文化大区建设，麦积区图书馆认真学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记给国家图书馆老专家回信精神及在首届全民阅读大会上的贺信精神，以“主题引领，启智增信铸魂”为主题，结合实际，联合社会力量，深入基层，深入群众，扎实有效地开展了一系列阅读推广活动，营造了全民阅读氛围，达到了预期的社会效果。麦积区图书馆在甘肃省图书馆举办的第三届“玫瑰书香”线上经典诵读活动中获“优秀组织奖”，在2023年关中平原城市群阅读推广人大赛中获“优秀组织奖”，在2023浦东读书节暨“最美书声 听见未来”全民诵读主题活动中获“优秀组织奖”，2023年被天水市妇联命名为“亲子阅读基地”。

四、绩效评价工作情况

麦积区图书馆总体目标完成情况良好，2023年麦积区图书馆书刊流通、月度和阅读辅导工作有序开展，图书资料的采集、整理、典藏、推荐和咨询工作按期完成，辅导完成麦积区各分馆、流通站图书流通业务和“共享工程”网络建设，成功举办建设书香麦积、全民阅读活动。绩效评价各项指标值均达到预期目标，总体绩效目标和绩效指标都已经完成，不存在绩效目标的偏离。麦积区图书馆部门整体绩效评价得分为100分（后附部门绩效自评表）。

五、存在的主要问题

区级项目资金未批复，影响图书馆读者借阅工作和全民阅读活动的开展，也影响图书馆向数字化图书馆转型。

六、改进措施和有关建议

麦积区图书馆总体绩效目标和绩效指标都已经完成，不存在绩效目标的偏离。在下一年的工作中，加强绩效目标监控，定期进行绩效目标评价，在按期完成目标任务的同时，将绩效评价结果运用在日常工作中，能够进一步提高工作成效，提高工作影响力，确保资金使用发挥最大成效。