天水市麦积区文体广电和旅游局项目支出绩效评价报告

评价类型：专项资金评价

评价项目：2023年度中央和省级公共文化服务体系项目资金

单位名称：麦积区文体广电和旅游局

评价方式：自评þ/评价□/再评价□

评价机构：部门（单位）评价组þ/第三方机构□

报告日期：2024年 5月7日

2023年度中央和省级公共文化服务体系项目资金绩效评价报告

我局对2023年中央和省级公共文化服务体系专项转移支付资金的使用情况进行了绩效自评工作，现将自评情况汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

2023年我局共收到中央和省级公共文化服务体系专项转移支付资金6笔，具体包括：

（一） 2023年中央公共文化服务体系建设补助资金280万元（天财科〔2022〕44号），收到资金后，我局对全区综合文化中心进行摸底排查，综合考量后分解至麦积区三岔镇前进村虎潮湾综合文化中心提升改造项目57万元；麦积区甘泉镇廖庄村综合文化中心提升改造项目30万元；麦积区马跑泉镇马跑泉村综合文化中心提升改造项目20万元；麦积区社棠镇柏林村综合文化中心提升改造项目43万元；麦积区花牛镇沽坨村综合文化中心提升改造项目52万元；麦积区渭南镇渭东村综合文化中心提升改造项目32万元；麦积区石佛镇张坪村综合文化中心提升改造项目32万元；麦积区送地方戏基层服务演出14万元。

（二） 2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（广电项目）68.58万元（天财科〔2022〕45号），收到资金后，我局立即制定资金使用计划，将资金分解为天水市麦积区广播电视节目无线覆盖二期台站运行维护35.2万元；何家山电视调频转播台设备维修改造20.53万元；广播电视台站运行水电费12.85万元。

（三）2023年中央公共文化服务体系建设补助90万元（天财科〔2022〕51号），按照文件要求，分别用于戏曲进乡村演出服务60万元，文化馆甘肃特色音频资源建设项目经费20万元，脱贫县艺术普及高质量发展七项任务经费10万元。

（四）2023年中央公共文化服务体系建设绩效奖励资金200万元（天财科〔2023〕21号），收到资金后，我局对全区综合文化中心进行摸底排查，综合考量后分解至麦积区石佛镇陶家村综合文化中心提升改造项目36万元；麦积区中滩镇渠刘村综合文化中心提升改造项目42万元；麦积区元龙镇冯川村综合文化中心提升改造项目37万元；麦积区甘泉镇石沟村文化舞台提升改造项目60万元；麦积区利桥镇蔚民村综合文化中心提升改造项目25万元。

（五）2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金144万元（天财科〔2022〕38号），资金到账后，我局立即进行分解划拨，以指标调剂的方式将指标分解至各馆站。区图书馆、文化馆、美术馆各18万元，20个乡镇、街道办各4.5万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金执行情况分析

2023年中央公共文化服务体系建设补助资金中7个村的综合文化服务中心建设项目均已结算审核，工程款共计279.7万元，暂扣质保金7.5万元，剩余272.2万元均已支付完成，支付率97.32%。麦积区送地方戏基层服务演出项目已完成，演出服务费14万元已支付完成，支付率100%。

2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（广电项目）中天水市麦积区广播电视节目无线覆盖二期台站运行维护工程已竣工验收，运行维护费35.2万元，已全部提交支付申请，目前已全部实现支付，支付率100%。何家山电视调频转播台设备维修改造项目已全部竣工验收，运行维护费20.53万元，项目已全部完成，资金已全部支付到位，支付率100%。广播电视台站运行水电费12.85万元，已支付完成12.15万元，剩余资金将逐月支付电费，支付率94.55%。

2023年中央公共文化服务体系建设补助（文化项目）中戏曲进乡村项目已全面完成，演出服务费60万元，文化馆甘肃特色音频资源建设项目目前已全部实现支付，支付率100%，脱贫县艺术普及高质量发展七项任务已全面完成，资金已支付完成，支付率100%。

2023年中央公共文化服务体系建设绩效奖励资金项目中5个村的文化服务中心建设项目均已结算审核，工程款共计199.8万元，暂扣质保金5.7万元，剩余19.4万元均已支付完成，支付率97.1%。

2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金，主要用于“三馆一站”公益性文艺演出，举办公益性美术、音乐、书法、舞蹈、手工培训班，举办群众性文化艺术系列活动、非物质文化遗产展示展演活动及场馆和设备维护等。已全部完成支付，支付率100%

2.项目资金管理情况

在项目实施过程中，我们严格按照招投标、项目监理、验收、审计等程序，资金拨付过程严格按照合同约定拨付资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2023年度中央支持地方公共文化服务体系建设项目（一般项目、绩效奖励、广电项目、文化项目）共完成了1个村乡村舞台提升改造、11村文化广场提升改造、广场硬化绿化、步道、凉亭、健身器材的配备等，送地方戏基层服务演出20场，戏曲进乡村演出服务120场，保证何家山电视调频转播台设备运行率100%，现已全部投入使用。文化馆“甘肃故事”甘肃特色音频资源建设项目已经结束文本的二次审稿，开始录制音频资源，等音频资源录制完成后验收。推动脱贫县艺术普及高质量发展项目已完成录播3场，上线发布文化资讯122条，在线场馆及课程线上服务及预定课程2节，文创店铺10条、非遗视频展演5条、非遗网络图片展5条，完成《麦积区公共文化云新媒体宣传服务》推广1次。目前，公共文化活动场馆、场所全年全天开放，公共文化设施设备使用率达100%以上，服务群众3万余人，配套的器材设备已全部正常运转。  

2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放项目，共举办国画、书法、声乐、舞蹈等7个免费培训班，先后培训文艺爱好者500余人次，组织文化“四进”活动10场次，各类非遗活动8次。书画展览8场次（文化云线上展览3次），馆际交流1次，开展文化志愿服务活动11次。以“主题引领，启智增信铸魂”为主题，先后举办“一起读诗过大年”古诗词推介活动、“春节传统文化知识闯关”竞赛活动、“小吴姐姐讲故事”优秀绘本推介活动等线上读者活动9场次，阅读量超过15万人次；举办“百年复兴路 奋进新甘肃—喜庆二十大”馆藏文献图文展览、“麦图讲堂”伏羲文化专题讲座等线下活动29场次，参与公众4000余人次；关爱未成年人成长，未成年阅览室上架新书827册，亲子阅览室219册，向红崖小学赠送图书100册、期刊100册；开展图书七进活动8次，2023年，总流通量达10.6万人次。免费开放经费为推动我区文化事业繁荣发展，全面增强我区文化软实力，丰富全区人民群众的文化生活提供了经费保障。近年来，通过举办各种免费培训班、文化下乡、文化进社区、文化进校园、进军营，进企业活动，伏羲文化旅游节系列活动，春节文化活动，将我区群众文化活动推向了一个更高的层次。

(三)绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

通过2023年公共文化服务体系建设项目的实施，完成文化广场提升改造11个；文化舞台提升改造1个；送地方戏基层服务演出20场；戏曲进乡村演出120场，覆盖17个乡镇，演出时长达到150分钟/场；保证何家山电视调频转播台设备正常运行率100%，完成4个广播电视节目无线覆盖台站提升改造；完成“甘肃故事”特色音频制作时长6小时，文化直播录播活动3场，在线场馆及活动更新与推送122条，全民艺术普及课程线上服务及预订课程2节，基层文创非遗等产品线上展示维护20个，新媒体宣传与服务推广活动1次，组织培训60人/次，戏曲进乡村内容展现120场次。

通过2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放项目的实施，完成图书馆年流动图书服务30次；县级图书馆公益性讲座等活动8次；县级文化馆举办展览6次；文化馆下基层组织开展群众文化活动20次；各乡镇综合文化站举办大型文化活动1次；乡镇综合文化站共完成文化资源流动活动20次。

（2）质量指标

通过2023年公共文化服务体系建设项目的实施，为群众公共文化活动提供了有力支持，全年公共文化活动场馆、场所开放天数达365天，公共文化设备、设施使用率达100%，器材设备正常运转达100%，优秀戏曲剧目演出达100%，何家山电视调频转播台发射设备三满优质播出率达100%，文化活动参与人次逐年增长，新媒体宣传服务推广效果显著。

通过2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放项目的实施，通过开展各项公益性文艺演出、文化艺术讲座、基层文化队伍辅导及培训、各项读者活动和全民阅读活动、数字信息服务等，有效提升我区公益性文化单位的公共文化服务水平，进一步夯实我区现代化服务体系，保障公共文化服务均等化，丰富群众文化生活，群众满意度均达90%以上。

（3）时效指标

2023年公共文化服务体系建设项目，包括村综合文化中心建设，何家山电视调频转播台运行维护项目，广播电视节目无线覆盖台站提升改造项目，戏曲进乡村项目，文化馆推动脱贫县艺术普及高质量发展项目和“甘肃故事”甘肃特色音频资源建设项目，均按期完工，实现文化资源共享，丰富群众文化信息获取途径，加大文化传承影响力。

（4）成本指标

2023年公共文化服务体系建设项目，包括村综合文化中心建设，何家山电视调频转播台运行维护项目，广播电视节目无线覆盖台站提升改造项目，戏曲进乡村项目，文化馆推动脱贫县艺术普及高质量发展项目和“甘肃故事”甘肃特色音频资源

建设项目，均按照预算资金全部执行到位。2023年“三馆一站”免费开放资金项目，均按照预算资金全部执行到位。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益。项目目建设将产生良好的社会效益。一是通过项目实施将进一步加快构建现代化文化服务体系，统筹城乡和区域文化均等化发展。

（2）可持续影响。通过项目实施，各公共文化服务功能持续增强，进一步丰富了群众公共文化生活，不断提升了人民群众的文化生活品味，进一步满足广大农民群众日益增长的精神文化需求。

3.项目满意度指标完成情况分析

项目群众满意度调查情况来看，群众对项目项满意度均可达90%以上，部分项目可达100%。

三、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目资金总体绩效目标和绩效指标已经基本完成，下一步我们将重点做好以下几个方面的工作：

一是进一步加强与财政部门的衔接，提高资金支付效率。及时与财政部门沟通，对已提交支付申请的资金，能够尽快实现支付。对已完工，正在进行验收的项目，提前衔接，争取资金能够及时到位。对尚未完工的项目，加强监督管理，保证项目按期完工验收。

二是进一步强化项目督促检查。采取定期、不定期的方式对项目建设后续运营管理等进行全程跟踪督查，强化责任落实，全力加快项目建设进度，圆满完成项目建设各项目标任务的同时，确保项目建成后发挥最大效益。

三是进一步提高资金使用效益。切实加强项目资金监管和使用力度，严格按照工程进度做好资金拨付，坚决避免资金截留现象的发生，切实提高项目资金使用效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本自评结果拟用于与今后项目资金的申请和使用。我单位将自评结果编入本部门决算并依法公开，接受监督。  

五、其他需要说明的问题

暂无中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题。