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2024年度天水市麦积区图书馆部门决算
- 索引号: wlj/2025-00076
- 主题分类: 麦积区 其他
- 发布机构: 文旅局
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- 成文日期:
- 标题: 2024年度天水市麦积区图书馆部门决算
2024年度
天水市麦积区图书馆部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
麦积区图书馆的主要职责有：负责本馆书刊的流通、阅读和阅读辅导；做好图书资料的采集、整理、典藏、推荐和咨询工作；推进图书馆专业知识理论的研究；辅导麦积区各分馆、流通站图书流通业务和“共享工程”网络建设工作；开展馆际协作和交流活动；开展面向政府和社会的专题咨询和课题检索的信息服务；开展全民阅读活动，建设书香麦积。麦积区图书馆2024年核定事业编制20名，其中馆长1名。
二、机构设置
麦积区图书馆设有办公室、读者服务部、采编部、业务辅导部、“共享工程”支中心等13个机构。
（一）办公室
主要职责：办公室负责文件的上传下达，归档整理；会议的组织、接待；领导、部室的协调；签到、考勤的管理及有关制度的建设；新闻宣传、统计报表、财务后勤等；健全领导决策系统，制定并执行一系列管理制度，使行政业务组织运转畅通。
（二）读者服务部（包括综合借书处、成人阅览室、未成年人阅览室、亲子阅读室、电子阅览室、地方文献阅览室、古籍阅览室、经典文献室、自习室等。）
主要职责：开展文献信息的外借、阅览服务；古籍的保护和地方文献的搜集整理和开发利用。
（三）阅读推广部
负责组织开展全民阅读活动，举办好图书馆服务宣传周、世界读书日及节假日阅读推广活动。
（四）采编部
主要职责：文献信息资源建设的规划制定；书刊、数据库、电子文献和地方文献的采购及分类编目；图书管理的自动化建设。
（五）业务辅导部
主要职责：开展基层业务辅导工作，指导各分馆、流通站图书流通和“共享工程”网络建设；开展面向政府和社会的专题咨询和课题检索的信息服务。
（六）“共享工程”支中心
主要职责：数字资源的接收、整合和服务工作；面向基层的延伸服务工作；面向“共享工程”基层服务点的技术指导工作。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：天水市麦积区图书馆 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 320.64 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 238.32 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 51.09 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 10.72 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 20.51 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 320.64 | 本年支出合计 | 57 | 320.64 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 320.64 | 总计 | 60 | 320.64 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：天水市麦积区图书馆 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 320.64 | 320.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 238.32 | 238.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 238.32 | 238.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070101 | 行政运行 | 200.23 | 200.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070104 | 图书馆 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 18.69 | 18.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 51.09 | 51.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.26 | 28.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.38 | 26.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 10.72 | 10.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.72 | 10.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 10.72 | 10.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 20.51 | 20.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 20.51 | 20.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 20.51 | 20.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：天水市麦积区图书馆 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 320.64 | 282.54 | 38.09 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 238.32 | 200.23 | 38.09 | |||
20701 | 文化和旅游 | 238.32 | 200.23 | 38.09 | |||
2070101 | 行政运行 | 200.23 | 200.23 | ||||
2070104 | 图书馆 | 3.00 | 3.00 | ||||
2070109 | 群众文化 | 16.40 | 16.40 | ||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 18.69 | 18.69 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 51.09 | 51.09 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.26 | 28.26 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.88 | 1.88 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.38 | 26.38 | ||||
20808 | 抚恤 | 22.50 | 22.50 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 22.50 | 22.50 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 10.72 | 10.72 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.72 | 10.72 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.72 | 10.72 | ||||
221 | 住房保障支出 | 20.51 | 20.51 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 20.51 | 20.51 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 20.51 | 20.51 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：天水市麦积区图书馆 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 320.64 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 238.32 | 238.32 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 51.09 | 51.09 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.72 | 10.72 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 20.51 | 20.51 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 320.64 | 本年支出合计 | 59 | 320.64 | 320.64 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 320.64 | 总计 | 64 | 320.64 | 320.64 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：天水市麦积区图书馆 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 320.64 | 282.54 | 38.09 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 238.32 | 200.23 | 38.09 |
20701 | 文化和旅游 | 238.32 | 200.23 | 38.09 |
2070101 | 行政运行 | 200.23 | 200.23 | |
2070104 | 图书馆 | 3.00 | 3.00 | |
2070109 | 群众文化 | 16.40 | 16.40 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 18.69 | 18.69 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 51.09 | 51.09 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.26 | 28.26 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.88 | 1.88 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.38 | 26.38 | |
20808 | 抚恤 | 22.50 | 22.50 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 22.50 | 22.50 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | |
210 | 卫生健康支出 | 10.72 | 10.72 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.72 | 10.72 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 10.72 | 10.72 | |
221 | 住房保障支出 | 20.51 | 20.51 | |
22102 | 住房改革支出 | 20.51 | 20.51 | |
2210201 | 住房公积金 | 20.51 | 20.51 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：天水市麦积区图书馆 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 239.11 | 302 | 商品和服务支出 | 18.57 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 90.58 | 30201 | 办公费 | 5.20 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 16.41 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 26.90 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.15 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 46.07 | 30205 | 水费 | 0.23 | 31002 | 办公设备购置 | 0.15 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.38 | 30206 | 电费 | 0.82 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.77 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.72 | 30208 | 取暖费 | 5.97 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.33 | 30211 | 差旅费 | 0.76 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 20.51 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.89 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.22 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 24.71 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1.88 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 22.50 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.02 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.63 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.28 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.34 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 263.82 | 公用经费合计 | 18.72 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：天水市麦积区图书馆 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.本单位没有政府性基金支出,故本表无数据。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：天水市麦积区图书馆 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：天水市麦积区图书馆 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本单位没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。 | |||||||||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为320.64万元。与上年度相比,收、支总计各增加26.72万元，增长9.09%，主要原因是2024年与2023年相比基本收入支出各增长35.26万元，其中人员经费收入支出各增长29.87万元（人员经费中抚恤金收入支出各增长22.50万元），公用经费收入支出各增加5.39万元；项目收入支出各减少8.54万元，三项合计收入支出共增长26.72万元。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计320.64万元,其中：财政拨款收入320.64万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计320.64万元,其中：基本支出282.54万元,占88.12%；项目支出38.09万元,占11.88%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为320.64万元。与上年相比,各增加26.72万元，增长9.09%。主要原因是2024年与2023年相比基本收入支出各增长35.26万元，其中人员经费收入支出各增长29.87万元（人员经费中抚恤金收入支出各增长22.50万元），公用经费收入支出各增加5.39万元；项目收入支出各减少8.54万元，三项合计收入支出共增长26.72万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出320.64万元,较上年决算数增加26.72万元，增长9.09%。主要原因是2024年与2023年相比基本支出增长35.26万元，其中人员经费支出增长29.87万元（人员经费中抚恤金支出增长22.50万元），公用经费支出增加5.39万元；项目支出减少8.54万元，三项合计支出增长26.72万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出320.64万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出238.32万元，占74.33%；社会保障和就业支出51.09万元,占15.93%；卫生健康支出10.72万元,占3.34%；住房保障支出20.51万元,占6.40%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为269.11万元,支出决算为320.64万元,完成年初预算的119.15%。其中：基本支出年初预算数为265.11万元，支出决算中数为282.54万元，公用经费支出年初预算数为28.82万元，支出决算数为18.72万元，项目支出年初预算数为4万元，支出决算数为38.09万元。
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度无此项支出，年初预算数和支出决算数都为0.00万元，故决算数等于预算数。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度无此项支出，年初预算数和支出决算数都为0.00万元，故决算数等于预算数。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度无此项支出，年初预算数和支出决算数都为0.00万元，故决算数等于预算数。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度无此项支出，年初预算数和支出决算数都为0.00万元，故决算数等于预算数。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度无此项支出，年初预算数和支出决算数都为0.00万元，故决算数等于预算数。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度无此项支出，年初预算数和支出决算数都为0.00万元，故决算数等于预算数。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为209.14万元,支出决算为238.32万元,完成年初预算的113.95%,决算数大于预算数的主要原因有1.人员工资正常增资；2.2023年去世人员抚恤金2024年兑现，此项预算数为0.00万元，实际决算支出数为22.50万元；3.项目支出年初预算数为4万元，因2024年项目支出中含上年结转资金，决算数为38.09万元，综上原因，决算数大于预算数。
8．社会保障和就业支出年初预算数为28.66万元,支出决算为51.09万元,完成年初预算的178.25%,决算数大于预算数的主要原因是决算系统提取年初预算数有误，较实际预算数小，故出现决算数大于预算数。
9．卫生健康支出年初预算数为10.75万元,支出决算为10.72万元,完成年初预算的99.73%,决算数小于预算数的主要原因是决算系统提取年初预算数有误，实际支出数为决算数。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年没有节能环保支出,决算数和预算数均为0.00万元，故决算数等于预算数。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年没有城乡社区支出,决算数和预算数均为0.00万元，故决算数等于预算数。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年没有农林水支出,决算数和预算数均为0.00万元，故决算数等于预算数。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年没有交通运输支出,决算数和预算数均为0.00万元，故决算数等于预算数。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年没有资源勘探工业信息等支出,决算数和预算数均为0.00万元，故决算数等于预算数。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年没有商业服务业等支出,决算数和预算数均为0.00万元，故决算数等于预算数。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年没有金融支出,决算数和预算数均为0.00万元，故决算数等于预算数。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年没有自然资源海洋气象等支出,决算数和预算数均为0.00万元，故决算数等于预算数。
18．住房保障支出年初预算数为20.56万元,支出决算为20.51万元,完成年初预算的99.74%,决算数小于预算数的主要原因是决算系统提取年初预算数有误，实际支出数为决算数。
19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年没有粮油物资储备支出,决算数和预算数均为0.00万元，故决算数等于预算数。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年没有灾害防治及应急管理支出,决算数和预算数均为0.00万元，故决算数等于预算数。
21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年没有其他支出,决算数和预算数均为0.00万元，故决算数等于预算数。
22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年没有债务还本支出,决算数和预算数均为0.00万元，故决算数等于预算数。
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年没有债务付息支出,决算数和预算数均为0.00万元，故决算数等于预算数。
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年没有抗疫特别国债安排的支出,决算数和预算数均为0.00万元，故决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出282.54万元。其中：
人员经费263.82万元,较上年决算数增加29.87万元，增长12.77%,主要原因是1.人员工资正常增资7.37万元，2.2023年抚恤金2024年支付22.50万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费以及其他工资福利支出。
公用经费18.72万元,较上年决算数增加5.39万元，增长40.46%,主要原因是取暖费和福利费支出较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位属于全额拨款事业单位，财政未保障本单位“三公”经费，故2024年无“三公”经费支出。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年本单位无“三公”经费，预算数和支出决算均为0.00万元，与上年决算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年本单位无因公出国(境)费用，故预算数和支出决算均为0.00万元，与上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位为事业单位，财政未保障公务用车购置及运行维护费，故预算数和支出决算均为0.00万元，与上年决算数持平。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位为事业单位，财政未保障公务用车购置费，故预算数和支出决算均为0.00万元，与上年决算数持平。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位为事业单位，财政未保障公务用车运行维护费，故预算数和支出决算均为0.00万元，与上年决算数持平。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年无公务接待，故预算数和支出决算数均为0.00万元，与上年决算数持平。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费
2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元,2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位为事业单位，无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2024年本单位无大型会务活动，无会议费支出。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2024年未开展培训活动，无培训费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出合计1.45万元,其中：政府采购货物支出1.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.22万元。授予中小企业合同金额0.96万元,占政府采购支出总额的65.93%,其中：授予小微企业合同金额0.96万元,占政府采购支出总额的65.93%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。2024年度有0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出2万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。
二、绩效自评结果
2024年麦积区图书馆整体绩效除“资金投入”预算支出未完成年初目标值，其余都已完成，整体绩效自评综合得分81.89分，自评价等次“良”，详细内容见附件2。
我单位2024年度部门决算中反映“2024年麦积区图书馆购书经费”1个项目绩效自评结果，其年末绩效自评综合得分79.88分，自评价等次“良”，详细内容见附件3和附件4。
“2024年麦积区图书馆购书经费”项目全年预算申报数为35万元，实际批复数为2万元,执行数为2万元,完成率为100%。项目绩效目标完成情况：一是一级指标“成本指标”下三级指标“预算批复数”年度指标值是“等于35万元”，实际完成值2万元，完成年度指标值5.71%，得分0.34分；“书刊购买价格”年度指标值是“大于等于45元/册”，实际完成值是“等于45元/册”，完成率是100%，得分6分；“打造良好的结束环境”实际完成值80%-100%，得分7.2分。二是一级指标“产出指标”下三级指标图书购买“数量指标”因预算批复减少32万元，无法完成年度指标。三是一级指标“效益指标”和“满意度指标”全部完成了年度指标。发现的主要问题及原因：一是“成本指标”下三级指标“预算批复数”年度指标是35万元，实际批复2万元，批复率仅为5.71%，严重影响项目整体评价得值；二是一级指标“产出指标”下三级指标图书购买“数量指标”因预算批复减少32万元，无法完成年度指标。改进措施：希望财政配套与年度预算数相同的项目资金数，项目绩效自评情况：除项目资金预算数因实际批复较少得分较低，其余年度指标基本完成。
三、部门重点绩效评价结果
本单位2024年重点绩效评价1个，即上文所述“2024年麦积区图书馆购书经费”，绩效自评综合得分79.88分，自评价等次“良”。
特殊情况说明：本单位2024年共申报2个区级项目，分别是麦积区图书馆“共享工程”运行费和麦积区图书馆购书经费，2024年年初预算各批复2万元，后因麦积区财政盘活资金调整，将麦积区图书馆“共享工程”运行费指标收回，故2024年实际有1个区级项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.麦积区图书馆2024年部门整体绩效自评控报告
2．麦积区图书馆2024年部门整体支出绩效自评表
3．2024年麦积区图书馆购书经费绩效自评价报告
4．2024年麦积区图书馆购书经费绩效自评表
附件【附件2 麦积区图书馆2024年部门整体支出绩效自评表.xlsx】
附件【附件1 麦积区图书馆2024年部门整体绩效自评控报告.docx】
附件【附件3 2024年麦积区图书馆购书经费绩效自评价报告.doc】
附件【附件4 2024年麦积区图书馆购书经费绩效自评表.xlsx】
