天水市麦积区文体广电和旅游局

2024年度（本级）部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党的文化、体育、文物、广播电视和旅游方针政策。

拟订全区文化、体育、文物、广播电视和旅游行业政策措施，统筹规划全区文化、体育、文物、广播电视和旅游事业发展，推进全区文化、体育、文物、广播电视和旅游体制机制改革。

管理全区性重大文化、体育、文物、广播电视和旅游活动。指导全区重点文化、体育、文物、广播电视和旅游设施建设。组织全区旅游整体形象推广，促进全区文化、体育、文物、广播电视和旅游对外合作、交流和推广。指导、推进全区全域旅游。

指导、管理全区文艺事业，指导全区艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。

负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全区基本公共文化服务标准化、均等化。

负责全区非物质文化遗产保护、推动全区非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

统筹规划全区文化、体育、文物、广播电视和旅游产业，组织实施全区文化、文物、旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全区文化、体育、文物、广播电视和旅游产业发展。指导、监督重点基础设施建设，扶助基层文化、体育、旅游和广播电视建设和发展。

指导推进全区文化、体育、文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进全区文化、体育、文物、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

负责广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责全区广播电视服务的指导协调和推动工作。对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行监管。

指导电视剧行业发展和电视剧创作生产、监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导实施广播电视节目的评价工作。

负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播放进行监管。指导、推进应急广播体系建设和全区广播电视系统安全工作。

指导推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

拟订全区文物工作规划措施和管理制度，负责全区文物事业监管工作，做好区域内文物的普查、保护、研究、开发和利用工作。

制定全区文化、体育、文物、广播电视、旅游行业的教育培训计划，组织开展相关业务人员和各类市场从业人员的教育培训工作。

承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

我局为执行政府会计准则制度的行政单位，下设办公室、财务审计股、公共文化服务股、文体艺术管理股、旅游监管股、产业发展股、项目管理股、文物股、广电股、政务服务管理股、宣传推介股、机关党委（人事股）。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附件1

二、收入决算表

详见附件1

三、支出决算表

详见附件1

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附件1

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附件1

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件1

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营支出,故本表无数据。

详见附件1

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有国有资本经营支出,故本表无数据。

详见附件1

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8053.98万元。与上年度相比,收、支总计各增加5080.95万元，增长170.90%，主要原因是人员变动、工资上涨、上年结转项目支出以及本年项目变动，增加文物普查经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7842.77万元,其中：财政拨款收入7842.54万元,占99.99%；其他收入0.23万元,占0.01%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7854.18万元,其中：基本支出1440.99万元,占18.35%；项目支出6413.19万元,占81.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8045.54万元。与上年相比,各增加5132.57万元，增长176.20%。主要原因是2024年中央、省级项目补助资金较多，如“中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金”、“文物保护专项经费”、“省级旅游发展专项补助资金”等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7712.88万元,较上年决算数增加5693.11万元，增长281.87%。主要原因是2024年中央、省级项目补助资金较多，如“中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金”、“文物保护专项经费”、“省级旅游发展专项补助资金”等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7712.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7.30万元,占0.09%；科学技术支出127.00万元，占1.65%；文化旅游体育与传媒支出7054.94万元，占91.47%；社会保障和就业支出302.77万元,占3.93%；卫生健康支出49.89万元,占0.65%；农林水支出75.47万元,占0.98%；住房保障支出95.50万元,占1.24%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2708.80万元,支出决算为7712.88万元,完成年初预算的284.73%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.30万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是7.3万元为发改划拨项目前期可研编制费用，未列入本单位年初预算。

2.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为127.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是其中2万元为科技局划拨软科学项目补助资金，125万元为世行贷天水雕漆（黄河雕漆）非物质文化遗产中心项目息费支出，未列入年初预算。

3.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为2065.47万元,支出决算为7054.94万元,完成年初预算的341.57%,决算数大于预算数的主要原因是中央、省级项目补助资金较多，本部分资金不列入年初预算，如“中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金”、“文物保护专项经费”、“省级旅游发展专项补助资金”等。

4．社会保障和就业支出年初预算数为357.02万元,支出决算为302.77万元,完成年初预算的84.81%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致社会保障缴费决算数少于年初预算。

5．卫生健康支出年初预算数为98.04万元,支出决算为49.89万元,完成年初预算的50.89%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致卫生健康支出决算数少于年初预算。

6．住房保障支出年初预算数为188.27万元,支出决算为95.50万元,完成年初预算的50.73%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致住房公积金支出决算数少于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1440.99万元。其中：

人员经费1280.74万元,较上年决算数增加180.66万元，增长16.42%,主要原因是正常晋升、职务变动导致人员工资上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、遗属补助、社会保障缴费等。

公用经费160.25万元,较上年决算数增加93.50万元，增长140.08%,主要原因是公用经费预算增加，部分以前年度拖欠账款于今年予以解决。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入141.11万元,本年支出141.11万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下麦积山大道环境整治费用90.86万元，2024年旅游发展专项补助地方项目50.25万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度没有“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出160.25万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数增加93.50万元，增长140.08%,主要原因是公用经费预算增加，部分以前年度拖欠账款于今年予以解决。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出29.60万元,较上年决算数增加19.19万元，增长184.28%,主要原因是部分以前年度培训后未实现支付的账款于24年予以支付。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计13.25万元,其中：政府采购货物支出12.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.31万元。授予中小企业合同金额13.25万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额13.25万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车4辆,其他用车主要是由于年代过于久远，资料不全，无法完成报废下账手续。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目14个,涉及资金393万元,占一般公共预算项目支出总额的6%。组织对公共文化服务体系建设项目中的13个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出377万元从评价情况来看,14个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映部门整体绩效评价、三馆一站免费开放绩效评价等2个项目绩效自评结果。

1. 部门整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,部门绩效自评得分为95.58分。项目全年预算数为6642.48万元,执行数为5030.18万元,完成预算的75.72%。项目绩效目标完成情况：1.突出项目引领，加快推进文旅产业融合发展。2.丰富文化惠民，积极建设公共文化服务体系。3.深挖文旅资源，持续提升旅游服务能力。4.强化全民健身，大力发展体育健身事业。5.聚焦文物安全，全力加大优秀传统文化保护传承。6.着力市场监管，切实优化营商环境。7.有效夯实基层党建工作基础。发现的主要问题及原因：各业务股室预算编制和执行不够细致，对绩效目标的制定及执行不够重视。下一步改进措施：进一步完善单位各项制度，督促各业务股室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理。加强各业务股室绩效目标执行，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。部门整体绩效自评情况：2024年，我局整体支出绩效情况良好，完成了年初单位计划任务，并取得了较好成果。

2.2024年三馆一站免费开放区级配套经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成美术馆的日常运行；二是完成全年活动开展。发现的主要问题及原因：该项目属民生项目，随着经济社会的发展,免费开放服务的内容还在不断完善和丰富，部分考核指标也在发展变化，因此，对项目的自评结果也呈现一定的动态变化。下一步改进措施：建议加大项目的实施范围，希望中央对地方的项目资金支持力度再大一些，特别是对基层文化设施和人员经费的支持力度更大一些。2024年三馆一站免费开放区级配套经费项目绩效自评情况：免费开放经费为推动我区文化事业繁荣发展，全面增强我区文化软实力，丰富全区人民群众的文化生活提供了经费保障。项目能够切实做到服务群众，将我区群众文化活动推向了一个更高的层次。

三、部门重点绩效评价结果

我单位对2024年公共文化服务体系资金建设项目进行了重点绩效评价，项目自评价结果为88.66分。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：天水市麦积区文体广电和旅游局2024年度部门决算公开表

附件2：天水市麦积区文体广电和旅游局2024年度整体绩效自评表

附件3：天水市麦积区文体广电和旅游局2024年三馆一站免费开放区级配套经费绩效自评表

附件4：天水市麦积区文体广电和旅游局2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效自评表

附件5：天水市麦积区文体广电和旅游局2024年度部门评价