天水市麦积区文体广电和旅游局2025年单位预算公开情况说明（汇总）

目   录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2025年部门预算的通知》（麦财预〔2025〕1号），现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

天水市麦积区文体广电和旅游局（本级）是财政全额拨款的行政单位，是一级预算单位。主要承担贯彻落实党的文化、体育、文物、广播电视和旅游方针政策；管理全区性重大文化、体育、文物、广播电视和旅游活动，组织全区旅游整体形象推广，促进对外合作、交流和推广。指导、管理全区文艺事业和艺术创作生产，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展；负责全区公共文化事业发展，负责全区非物质文化遗产保护、推动全区非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；统筹规划文旅产业，促进产业发展，指导、监督重点基础设施建设，指导、推进全区全域旅游；对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播放进行监管，指导、推进应急广播体系建设和全区广播电视系统安全工作；负责全区文物事业监管工作，组织实施全区文化、文物、旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

麦积区图书馆是财政全额拨款的事业单位，是二级预算单位，主要职责是贯彻执行党的方针政策；开展书刊的流通、阅览和读书辅导工作；做好图书资料的采集、整理、典藏、推荐和咨询；开展馆际协作和交流活动等服务工作。

麦积区文化馆是财政全额拨款的事业单位，是二级预算单位，主要职责是贯彻执行党的方针政策,负责组织开展群众性文化艺术活动，承担全区业余文艺群体建设，开展群众文化理论研究，积极开展青少年校外艺术教育等。现有在职职工29人，退休职工8人。

麦积区博物馆是对全区内具有历史、艺术、科学价值的可移动文物进行征集、研究、收藏、保管、陈列和展示，对馆藏文物按有关规定进行妥善保管和合理研究利用。对全区范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。加强馆际学术的交流，对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。定期举办文物展出，发挥宣传窗口作用。承担博物馆专业的科研项目并进行学术交流。

二、机构设置

麦积区文旅局（本级）内设归口股室有：局机关内设办公室、财务审计股、公共文化服务股、文体艺术管理股、旅游监管股、产业发展股、重大项目办、文物股、广电股、政务服务管理股、宣传推介股等11个股室。

麦积区图书馆：1办公室主要职责：办公室负责文件的上传下达，归档整理；会议的组织、接待；领导、部室的协调；签到、考勤的管理及有关制度的建设；新闻宣传、统计报表等；健全领导决策系统，制定并执行一系列管理制度，使行政业务组织运转畅通。2读者服务部主要职责：开展文献信息的外借、阅览服务；古籍的保护和地方文献的搜集整理和开发利用；负责组织开展全民阅读活动，举办好图书馆服务宣传周及节假日阅读推广活动。3采编部主要职责：文献信息资源建设的规划制定；书刊、数据库、电子文献和地方文献的采购及分类编目；图书管理的自动化建设。4业务辅导部主要职责：开展基层业务辅导工作，指导农家书屋建设；参与全区图书馆（室）服务网络建设；开展面向政府和社会的专题咨询和课题检索的信息服务。5“共享工程”支中心主要职责：数字资源的接收、整合和服务工作；面向基层的延伸服务工作；面向“共享工程”基层服务点的技术指导工作。

麦积区文化馆2023年部门汇总预算包含单位本级一级预算单位共计1个单位部门预算。按照三定方案下设内设机构五个：办公室、文艺部、美术部、非遗部、后勤部。

麦积区博物馆是财政全额拨款的正科级事业单位，设有办公室、保管部、社会教育部、陈列展览部、安全保卫部、理论研究部、财务部、网络信息管理中心等8个内设机构。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2025年财政拨款收入预算2461.55万元（详见预算公开表），比2024年财政拨款收入预算2257.29万元增加204.26万元，增加9%。 其中：一般公共预算财政拨款收入2461.55万元。增加204.26万元。增加主要原因是：各单位人员增加和项目增加；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2025年财政拨款支出预算2461.55万元。比2024年财政拨款支出预算2257.29万元增加204.26万元，增加了9%。 其中：一般公共预算财政拨款支出2461.55万元。增加了204.26万元。增加的主要原因是：各单位人员增加和项目增加；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出2461.55万元（详见单位预算公开表），比2024年预算增加204.26万元，增长9%，增长的主要原因是各单位人员增加和项目增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2025年基本支出2350.55万元，其中：人员经费2038.53万元（工资福利支出1975.46万元，其他个人和家庭补助63.08万元），公用经费312.02万元（商品和服务支出312.02万元，资本性支出0万元）。比2024年2191.29万元（人员经费2033.79万元，公用经费157.5万元）增加了159.26万元，增加了7%。增加的主要原因是：各单位人员工资增资和公用经费增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2025年项目支出111万元，比2024年预算66万元增加45万元，增加了68%。主要原因是增加了项目。

2.项目分类分级情况

2025年项目支出111万元，其中：2025年三馆一站免费开放区级配套经费项目16万元；2025年广播电视户户通运维项目5万元。麦积区秦剧团政府购买公共服务演出财政补助项目70万元。麦积区博物馆免费开放专项16万元。麦积区图书馆“共享工程”运行费支出2万元、购书经费支出2万元。

（三）政府支出功能分类说明

1、文化旅游体育与传媒支出1909.47万元。

2、社会保障和就业支出 288.18万元，

3、卫生健康支出90.46万元。

4、住房保障支出173.44万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费

2025年我单位三公经费预算0万元，比2024年预算0万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算0万元相比无变化，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2024年预算0万元相比无变化。

3.公务用车运行维护费0万元，比2024年预算0万元相比无变化。

4.公务用车购置经费0万元，比2024年预算0万元相比无变化。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2024年预算0万元相比无变化。

2.培训费19.92万元，比2024年预算19.88万元增加0.04万元，增长0.2%，变化的主要原因是：业务培训增加。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年麦积区文旅局（本级）机关运行经费财政拨款预算20.4万元，比2024年预算减少13.34万元，下降39%，下降的主要原因是严格执行过紧日子的各项规定及实施细则的精神，压缩了项目经费。麦积区博物馆、麦积区图书馆、麦积区文化馆均无机关运行经费。

七、政府采购情况说明

2025年我单位政府采购预算总额74.35万元，比2024年政府采购资金102.83万元，减少28.48万元。其中：麦积区文旅局(本级）政府采购货物预算5.7万元，政府采购服务预算60万元。安排的资金主要用于用于货物采购和秦剧团戏曲进乡村。麦积区博物馆政府采购货物预算1.64万元，政府采购服务预算0万元。安排的资金主要用于单位办公设备购置。麦积区图书馆政府采购货物预算4.46万元，政府采购服务预算0.92万元。安排的资金主要用于采购打印复印一体机1台、书柜5组、办公家具15件、印刷服务0.42万元，流动图书车车辆保险0.5。麦积区文化馆政府采购货物预算1.63万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为5667.14万元。其中：麦积区文旅局（本级）办公用房价值1989.1万元。通用设备544.64万元，专用设备2.77万元。固定资产占93.3*%,无形资产占6.7%。麦积区博物馆办公用房价值1966.44万元，设备价值145.63万元，家具和用具价值66.03万元。固定资产占100%。麦积区图书馆办公用房价值120.25万元。通用设备156.45万元，专用设备21.11万元，流动资产0万元，流动资产占0%，固定资产占93.22%,无形资产占6.78%。麦积区文化馆办公用房价值216.53万元。设备52.18万元，图书0.01万元，家具用具15.59万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门计划征收0万元。

（四）单位管理转移支付情况

2025年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：麦积区图书馆“共享工程”运行费

1、项目概况：2008年“共享工程”列入国家惠民工程，其主旨是通过现代化信息资源将中华优秀传统文化向全民推广，实现优秀信息资源全民共享，便于民众获取文化知识，达到构建和谐书香社会的目的。

2、立项依据：天水市麦积区人民政府《关于文化信息资源共享工程县级支中心建设项目运行经费的承诺函》；《中华人民共和国公共图书馆法》第四条、第三十一条、第三十九条、第四十条；文化部《第七次县级以上公共图书馆评估标准》1.3数字化服务、2.3数字化建设项对数字资源服务和建设有量化指标；2.2总分馆体系建设对总分馆建设形式（内容）和总分馆服务有定性要求；甘文厅联发〔2017〕24号文。

3、实施主体：天水市麦积区图书馆                                                            

4、实施周期：1年

5、实施计划：保障我馆2025“共享工程”工作、流动图书车、信息化服务以及总分馆建设运行费正常开展。

6、年度预算安排：2万元

7、预期总体目标：保障2025年“共享工程”工作有序开展。

十、预算绩效情况说明

2025年预算中实行绩效目标管理的项目6个，涉及财政预算拨款111万元，其中：一般公共预算拨款111万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为：2025年三馆一站免费开放区级配套经费项目16万元；2025年广播电视户户通运维项目5万元。麦积区秦剧团政府购买公共服务演出财政补助项目70万元。麦积区博物馆免费开放专项16万元。麦积区图书馆“共享工程”运行费支出2万元、购书经费支出2万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附件：1.天水市麦积区文旅局（汇总）2025年部门预算公开表

    2.天水市麦积区文旅局（汇总）整体支出绩效目标表

                    3.天水市麦积区文旅局（汇总）2025年项目绩效目标表