天水市麦积区博物馆2025年预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2025年部门预算的通知》（麦财预〔2025〕1号），现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、对全区内具有历史、艺术、科学价值的可移动文物进行征集、研究、收藏、保管、陈列和展示，对馆藏文物按有关规定进行妥善保管和合理研究利用。

2、对全区范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

3、加强馆际学术的交流，对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。

4、定期举办文物展出，发挥宣传窗口作用。

5、承担博物馆专业的科研项目并进行学术交流。

二、机构设置

本单位是财政全额拨款的正科级事业单位，设有办公室、保管部、社会教育部、陈列展览部、安全保卫部、理论研究部、财务部、网络信息管理中心等8个内设机构。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2025年财政拨款收入预算384.83万元（详见预算公开表），比2024年财政拨款收入预算386.56万元减少1.73万元，减少0.45%。 其中：一般公共预算财政拨款收入384.83万元。减少了1.73万元。减少的主要原因是有1名职工调出，1名职工退休。

（二）支出预算

2025年财政拨款支出预算384.83万元。比2024年财政拨款支出预算386.56万元减少1.73万元，减少0.45%。 其中：一般公共预算财政拨款支出384.83万元。减少1.73万元。减少的主要原因是有1名职工调出，1名职工退休。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出386.56万元（详见单位预算公开表），比2024年预算386.56万元减少1.73万元，减少0.45%，减少的主要原因是有1名职工调出，1名职工退休。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2025年基本支出368.83万元，其中：人员经费326.17万元（工资福利支出324万元，其他个人和家庭补助2.18万元），公用经费42.66万元（商品和服务支出42.66万元）。比2024年370.56万元（人员经费346.76万元，公用经费23.80万元）减少1.73万元，减少0.45%，减少的主要原因是有1名职工调出，1名职工退休。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2025年项目支出16万元，与2024年预算16万元相持平。

2.项目分类分级情况

2025年项目支出16万元，为麦积区博物馆免费开放专项16万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、文化旅游体育与传媒支出302.29万元。

2、社会保障和就业支出 39.21万元，

3、卫生健康支出14.86万元。

4、住房保障支出28.48万元

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费

2025年我单位三公经费预算0万元，与2024年预算0万元相持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算0万元相比无变化，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，与2024年预算0万元相比无变化。

3.公务用车运行维护费0万元，与2024年预算0万元相比无变化。

4.公务用车购置经费0万元，与2024年预算0万元相比无变化。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，与2024年预算0万元相比无变化。

2.培训费3.27万元，比2024年预算3.48万元减少0.21万元，减少6.03%，变化的主要原因是：人员变动减少，对应培训费预算减少。

六、机关运行经费财政拨款情况

本单位为事业单位，2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算0万元，与2024年预算0万元持平。

七、政府采购情况说明

2025年我单位政府采购预算总额1.64万元，比2024年政府采购资金18.78万元，减少17.14万元。其中：政府采购货物预算1.64万元，政府采购服务预算0万元。安排的资金主要用于单位办公设备购置。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为2178.10万元。其中：办公用房价值1966.44万元，设备价值145.63万元，家具和用具价值66.03万元。固定资产占100%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本单位无非税征收计划。

（四）单位管理转移支付情况

2025年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

2025年本单位无重点项目。

 十、预算绩效情况说明

2025年预算中实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政预算拨款16万元，其中：一般公共预算拨款16万元。具体项目为麦积区博物馆免费开放专项16万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附件： 1.天水市麦积区博物馆2025年部门预算公开表

  2.天水市麦积区博物馆2025年整体支出绩效目标表

  3.天水市麦积区博物馆2025年项目绩效目标表