2023年度天水市麦积区体育发展中心部门决算

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概括

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家关于体育工作的路线、方针、政策。

2.制定并组织实施全区体育事业的长期发展规划和年度工作计划。

3.规划全区体育设施建设布局，管理好体育资产和设施。

4.组织实施《全民健身计划（纲要）》，全面落实《体育法》，广泛开展全民健身活动，培养体育工作骨干，管理和审批区级社会体育指导员，推行成年人体制测试制度。

5.组织好全区各项体育竞赛，组织代表队参加上级体育比赛。

6.开发和管理好全区体育活动经营场所，大力发展体育产业。

7.搞好体育专业人员队伍建设，落实< 奥运争光计划>；搞好业余训练，培养合格体育后备人才。

8.审查和管理好辖区体育社团，走体育社会化道路。

9.承办区委区政府及上级体育部门交办的各项工作任务。

二、机构设置

麦积区体育发展中心下设办公室、场地股、业务股、竞训股。我单位有财政供养人数52人，其中在职35人，退休17人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计774.44元。收、支较上年决算数增加207.87万元,增长36.69%,主要原因是项目支持增加，所以支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计774.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入774.44万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计774.44万元，其中：基本支出774.44万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计774.44万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计增加207.87万元，下降36.69%。主要原因是项目支持增加，所以支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出774.44万元，较上年决算数增加207.87万元，下降36.69%。主要原因是项目支持增加，所以支出增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为39万元，支出决算为39万元，完成年初预算的100%。

2．外交支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3．国防支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

4．公共安全支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

5．教育支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

6．科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为623.56万元，支出决算为623.56万元，完成年初预算的100%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为47.76万元，支出决算为47.76万元，完成年初预算的100%。

9．卫生健康支出年初预算数为17.48万元，支出决算为17.48万元，完成年初预算的100%。

10．节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

12．农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

13．交通运输支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

16．金融支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

19．住房保障支出年初预算数为32.27万元，支出决算为32.27万元，完成年初预算的100%。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

23．其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

24．债务还本支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

25．债务付息支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出774.44万元。其中：人员经费333.56万元，较上年决算数较少70.78万元，减少17.52%。人员经费用途主要包括基本工资192.91万元， 津贴补贴88.77万元，奖金14.26万元，绩效工资23.9万元，社保缴费64.14万元。公用经费21.22万元，较上年决算数增加207.87万元，下降36.69%。主要原因是项目支持增加，所以支出增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0万元。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%。

九、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于单位业务用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2023年度本单位实行绩效目标管理的项目0个，其中具体项目为：0项目0万元，我单位无绩效评价目标来管理和实施项目。

第四部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件

附件1-天水市麦积区体育发展中心2023年度部门决算公开表

附件2-天水市麦积区体育发展中心2023年度整体绩效自评表

附件3-天水市麦积区体育发展中心2023年度部门评价报告