目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党的文化、体育、文物、广播电视和旅游方针政策。

（二）拟订全区文化、体育、文物、广播电视和旅游行业政策措施，统筹规划全区文化、体育、文物、广播电视和旅游事业发展，推进全区文化、体育、文物、广播电视和旅游体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化、体育、文物、广播电视和旅游活动。指导全区重点文化、体育、文物、广播电视和旅游设施建设。组织全区旅游整体形象推广，促进全区文化、体育、文物、广播电视和旅游对外合作、交流和推广。指导、推进全区全域旅游。

（四）指导、管理全区文艺事业，指导全区艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全区基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）负责全区非物质文化遗产保护、推动全区非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（七）统筹规划全区文化、体育、文物、广播电视和旅游产业，组织实施全区文化、文物、旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全区文化、体育、文物、广播电视和旅游产业发展。指导、监督重点基础设施建设，扶助基层文化、体育、旅游和广播电视建设和发展。

（八）指导推进全区文化、体育、文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进全区文化、体育、文物、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（九）负责广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责全区广播电视服务的指导协调和推动工作。对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行监管。

（十）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产、监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导实施广播电视节目的评价工作。

（十一）负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播放进行监管。指导、推进应急广播体系建设和全区广播电视系统安全工作。

（十二）指导推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十三）拟订全区文物工作规划措施和管理制度，负责全区文物事业监管工作，做好区域内文物的普查、保护、研究、开发和利用工作。

（十四）制定全区文化、体育、文物、广播电视、旅游行业的教育培训计划，组织开展相关业务人员和各类市场从业人员的教育培训工作。

（十五）承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

区文旅局内设股级机构12个，分别是办公室、政策法规股、财务审计股、产业发展股、旅游管理股、艺术体育股、公共文化服务股、广电管理股、文物股、政务服务管理股、宣传推介股、机关党委（人事股）。下属事业单位3家，分别是麦积区文化馆、麦积区图书馆、麦积区博物馆，均为财政全额拨款事业单位。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上表格数据详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4132.14万元。与上年度相比,收、支总计各减少221.7万元,下降5.09%,主要原因是人员变动及部分项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3852.60万元,其中：财政拨款收入3848.01万元,占99.88%；其他收入4.58万元,占0.12%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3920.30万元,其中：基本支出2106.14万元,占53.72%；项目支出1814.16万元,占46.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4069.07万元。与上年相比,各减少225.43万元,下降5.25%。主要原因是人员变动导致费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3175.87万元,较上年决算数减少897.58万元,下降22.03%。主要原因是人员变动及部分项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3175.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出14.55万元,占0.46%；科学技术支出3.50万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒支出2493.29万元，占78.51%；社会保障和就业支出358.18万元,占11.28%；卫生健康支出81.74万元,占2.57%；农林水支出75.44万元,占2.38%；住房保障支出149.17万元,占4.7%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1558.54万元,支出决算为3175.87万元,完成年初预算的203.77%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为14.55万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是该部分资金主要为组织部和机关工委转入党员活动经费以及发改转入项目前期工作经费等。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因一是博物馆收到人才引进住房补贴1.5万元，二是图书馆图书出版印刷费2万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1091.63万元,支出决算为2493.29万元,完成年初预算的228.4%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是年中收到部分省级补助项目资金，包括公共文化服务体系建设补助资金、省级旅游发展专项资金等。

8．社会保障和就业支出年初预算数为311.84万元,支出决算为358.18万元,完成年初预算的114.86%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是人员调动导致单位人员增加，社会保障缴费增多。

9．卫生健康支出年初预算数为54.49万元,支出决算为81.74万元,完成年初预算的150.02%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动导致单位人员增加，医疗保险缴费增多。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为75.44万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因一是支付到期的2019年旅游扶贫项目以及2022年第一批省级旅游发展专项质保金。

18．住房保障支出年初预算数为100.59万元,支出决算为149.17万元,完成年初预算的148.29%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动导致单位人员增加，住房公积金缴费增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2103.76万元。其中：

人员经费2002.59万元,较上年决算数增加62.12万元,增长3.2%,主要原因是人员调动及人员职务变动导致经费增多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、遗属补助。

公用经费101.17万元,较上年决算数减少19.16万元,下降15.93%,主要原因一是公用经费中部分费用未实现支付，二是响应政府过紧日子的政策要求，对部分经费支出进行压缩。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1.20万元,本年收入689.01万元,本年支出690.20万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：支付麦积山达道沿线人居环境综合整治项目资金689.01万元，支付智慧旅游“一中心三平台”质保金1.2万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出66.75万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费。机关运行经费较上年决算数减少2.28万元,下降3.3%,主要原因一是公用经费中部分费用未实现支付，二是响应政府过紧日子的政策要求，对部分经费支出进行压缩。本年度培训费支出10.65万元,较上年决算数减少3.54万元,下降24.95%,主要原因是部分培训费未实现支付。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计85.95万元,其中：政府采购货物支出17.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出67.97万元。授予中小企业合同金额85.95万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额85.95万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要是用于文化下乡等业务活动。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目4个,共涉及资金868万元,占一般公共预算项目支出总额的54.45%。组织对麦积区文旅局、麦积区图书馆开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2313.68万元,政府性基金预算支出690.2万元。从评价情况来看,各项目标完成情况良好，整体工作有序开展，不存在绩效目标的偏离。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映三馆一站免费开放配套资金、麦积区秦剧团购买公共服务演出财政补助项目2个项目绩效自评结果。

1.“麦积区秦剧团购买公共服务演出财政补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是演出戏曲种类3种；二是全年完成350场演出。各项目标完成情况良好，整体工作有序开展，不存在绩效目标的偏离。

2.“三馆一站免费开放配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全区20个乡镇文化站的文化活动；二是完成美术馆、文化馆、图书馆日常文化活动的举办。项目各项指标均按期完成，整体工作开展顺利，不存在绩效目标偏离。

三、部门绩效评价结果

（详见附件2）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映文化、旅游行政单位的基本支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映用于文化、旅游其他方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映其他用于广播电视方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）：反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开放项目的经费支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的象征单位基本医疗保险缴费经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。