目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.对全区内具有历史、艺术、科学价值的可移动文物进行征集、研究、收藏、保管、陈列和展示，对馆藏文物按有关规定进行妥善保管和合理研究利用。

2.对全区范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

3.加强馆际学术的交流，对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。

4.定期举办文物展出，发挥宣传窗口作用。

5.承担博物馆专业的科研项目并进行学术交流。

二、机构设置

本单位是财政全额拨款的正科级事业单位，设有办公室、保管部、社会教育部、陈列展览部、安全保卫部、理论研究部、财务部、网络信息管理中心等8个内设机构，是独立的编制和核算机构，属于二级预算单位，共本级1个预算单位。本单位2023年年末编制33人，年末事业在职人数31人，遗属1人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

（以上内容详见附件1）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为524.31万元。与上年度相比,收、支总计各减少260.84万元,下降33.22%,主要原因是本年度项目资金较少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计522.31万元,其中：财政拨款收入521.31万元,占99.81%；其他收入1.00万元,占0.19%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计523.69万元,其中：基本支出355.08万元,占67.80%；项目支出168.61万元,占32.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为521.31万元。与上年相比,各减少260.99万元,下降33.36%。主要原因是本年度项目资金较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出521.31万元,较上年决算数减少260.99万元,下降33.36%。主要原因是本年度项目资金较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出521.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.50万元,占0.86%；科学技术支出1.50万元，占0.29%；文化旅游体育与传媒支出434.75万元，占83.4%；社会保障和就业支出40.32万元,占7.73%；卫生健康支出14.14万元,占2.71%；住房保障支出26.10万元,占5.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为351.49万元,支出决算为521.31万元,完成年初预算的148.32%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.50万元,决算数大于预算数的主要原因是组织部下达人才引进人员住房补贴4.5万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是组织部下达人才引进人员住房补贴4.5万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为270.96万元,支出决算为434.75万元,完成年初预算的160.45%,决算数大于预算数的主要原因是上年度结转项目资金实现支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为38.85万元,支出决算为40.32万元,完成年初预算的103.78%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动和工资调整导致社保缴费基数变动及新增退休人员引起社保支出发生变动。

9．卫生健康支出年初预算数为14.64万元,支出决算为14.14万元,完成年初预算的96.56%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动以及工资调整导致社保缴费基数变动，引起社保支出发生变动。

18．住房保障支出年初预算数为27.03万元,支出决算为26.10万元,完成年初预算的96.56%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动以及工资调整导致公积金缴费基数变动，引起社保支出发生变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出352.70万元。其中：

人员经费341.42万元,较上年决算数减少9.07万元,下降2.59%,主要原因是人员调动以及工资调整。人员经费用途主要包括包括统发人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费及遗属生活补助等。公用经费11.28万元,较上年决算数减少5.23万元,下降31.64%,主要原因是对公用经费支出进行压减。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位是事业单位，2023年度无机关运行相关经费，故无相关经费支出情况说明。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计9.59万元,其中：政府采购货物支出9.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.59万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额9.59万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,为应急保障用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1个,以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金16万元，我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，1个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快。建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映麦积区博物馆免费开放专项经费1个项目绩效自评结果。

麦积区博物馆免费开放专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。该项目主要是保障博物馆日常运转。项目绩效目标完成情况：一是资金有效使用率100%；二是成本控制率100%。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张导致项目完工后资金无法及时拨付到位。麦积区博物馆免费开放专项经费项目绩效自评情况：优秀。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。