天水市麦积区图书馆2024年预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表

前 言

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（麦财预〔2024〕1号）的要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

麦积区图书馆是财政全额拨款的事业单位，是二级预算单位，主要职责是贯彻执行党的方针政策；开展书刊的流通、阅览和读书辅导工作；做好图书资料的采集、整理、典藏、推荐和咨询；开展馆际协作和交流活动等服务工作。

二、机构设置

（一）办公室

主要职责：办公室负责文件的上传下达，归档整理；会议的组织、接待；领导、部室的协调；签到、考勤的管理及有关制度的建设；新闻宣传、统计报表等；健全领导决策系统，制定并执行一系列管理制度，使行政业务组织运转畅通。

（二）读者服务部

主要职责：开展文献信息的外借、阅览服务；古籍的保护和地方文献的搜集整理和开发利用；负责组织开展全民阅读活动，举办好图书馆服务宣传周及节假日阅读推广活动。

（三）采编部

主要职责：文献信息资源建设的规划制定；书刊、数据库、电子文献和地方文献的采购及分类编目；图书管理的自动化建设。

（四）业务辅导部

主要职责：开展基层业务辅导工作，指导农家书屋建设；参与全区图书馆（室）服务网络建设；开展面向政府和社会的专题咨询和课题检索的信息服务。

（五）“共享工程”支中心

主要职责：数字资源的接收、整合和服务工作；面向基层的延伸服务工作；面向“共享工程”基层服务点的技术指导工作。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2024年财政拨款收入预算256.05万元（详见预算公开表），比2023年财政拨款收入预算227.95万元增加28.08万元，增加12.31%。 其中：一般公共预算财政拨款收入256.05万元。增加28.08万元。增加的主要原因是：人员工资增资和公用经费增加；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2024年财政拨款支出预算256.05万元。比2023年财政拨款支出预算227.95万元增加28.08万元，增加12.31%。 其中：一般公共预算财政拨款支出256.05万元。增加28.08万元。增加主要原因是：人员工资增资和公用经费增加；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出256.05万元（详见单位预算公开表），比2023年预算增加227.95万元，增长12.31%，增长的主要原因是人员工资和公用经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2024年基本支出252.05万元，其中：人员经费236.28万元（工资福利支出234.07万元，其他个人和家庭补助2.21万元），公用经费15.76万元（商品和服务支出15.76万元，资本性支出0万元）。比2023年227.95万元（人员经费213.17万元，公用经费14.77万元）增加24.05万元，增加了10.55%。增加的主要原因是：人员工资增资和公用经费增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2024年项目支出4万元，比2023年预算0万元增加4万元，增加的主要原因是本单位区级项目资金预算安排4万元。

2.项目分类分级情况

2024年项目支出4万元，其中：2024年麦积区图书馆“共享工程”运行费2万元，2024年麦积区图书馆购书经费2万元。

（三）政府支出功能分类指标

1.文化体育与传媒支出196.08万元。

2.社会保障和就业支出 28.66万元。

3.医疗卫生与计划生育支出10.75万元。

4.住房保障支出20.56万元。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费

2024年我单位三公经费预算0万元，比2023年预算0万元下降0万元（持平），同比减少0%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算0万元，与上年比持平，主要原因是：我单位无因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费0万元，比2023年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：本单位2024年无公务接待费预算安排。

3.公务用车运行维护费0万元，比2023年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：本单位无公务用车，故无公务用车运行维护费。

4.公务用车购置经费0万元，比2023年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：本单位无公务用车购置经费预算安排。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2023年预算0万元增加0万元（与上年无变化），无变化的主要原因是：本单位本年度无此项预算安排。

2.培训费0万元，比2023年预算0万元增加0万元（与上年无变化），无变化的主要原因是：本单位本年度无此项预算安排。

六、机关运行经费财政拨款情况

本单位为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算，2024年单位本级机关运行经费财政拨款预算0万元，2023年预算0万元，与上年比持平。

七、政府采购情况说明

2024年我单位政府采购预算总额8.824万元，比2023年政府采购资金23.19万元，减少14.366万元。其中：政府采购货物预算8.824万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

本单位2024年年末总资产451.93万元，固定资产金额为420.98万元。其中：办公用房价值120.24万元，设备152.15万元，图书和档案129.06万元，家具和用具19.52万元，无形资产30.95万元，固定资产占93.15%,无形资产占6.85%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本部门计划征收0万元。

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年预算中实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政预算拨款4万元，其中：一般公共预算拨款4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为：2024年麦积区图书馆“共享工程”运行费2万元，2024年麦积区图书馆购书经费2万元（预算绩效情况详见附表3和附表4）。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附件：1.2024年天水市麦积区图书馆预算公开表

2.2024年麦积区图书馆整体支出绩效目标表

3.2024年麦积区图书馆“共享工程”运行费绩效目标表

                    4.2024年麦积区图书馆购书经费绩效目标表