麦积区文旅局（本级）

2024年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表

前 言

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（麦财预〔2024〕1号）的要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

天水市麦积区文体广电和旅游局是财政全额拨款的行政单位，是一级预算单位。主要承担贯彻落实党的文化、体育、文物、广播电视和旅游方针政策；管理全区性重大文化、体育、文物、广播电视和旅游活动，组织全区旅游整体形象推广，促进对外合作、交流和推广。指导、管理全区文艺事业和艺术创作生产，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展；负责全区公共文化事业发展，负责全区非物质文化遗产保护、推动全区非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；统筹规划文旅产业，促进产业发展，指导、监督重点基础设施建设，指导、推进全区全域旅游；对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播放进行监管，指导、推进应急广播体系建设和全区广播电视系统安全工作；负责全区文物事业监管工作，组织实施全区文化、文物、旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

二、机构设置

麦积区文旅局内设归口股室有：局机关内设办公室、财务审计股、公共文化服务股、文体艺术管理股、旅游监管股、产业发展股、项目管理股、文物股、广电股、政务服务管理股、宣传推介股等11个股室。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2024年财政拨款收入预算1272.43 万元（详见预算公开表），比2023年财政拨款收入预算1091.38万元增加181.05万元，增加16.5%。 其中：一般公共预算财政拨款收入1272.43元。增加181.05万元。增加主要原因是：单位人员增加；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2024年财政拨款支出预算1272.43万元。比2023年财政拨款支出预算1091.38万元增加181.05万元，增加16.5%。 其中：一般公共预算财政拨款支出1272.43万元。增加181.05万元。增加的主要原因是：单位人员增加；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出1272.43万元（详见单位预算公开表），比2023年预算增加1091.38万元，增长16.5%，增长的主要原因是单位人员增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2024年基本支出1226.43万元，其中：人员经费1129.28万元（工资福利支出1072.95万元，其他个人和家庭补助56.33万元），公用经费97.15万元（商品和服务支出97.15万元）。比2023年1005.38万元（人员经费919.16万元，公用经费86.22万元）增加了221.05万元，增加21.9%。增加的主要原因是：人员工资增资和公用经费增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2024年项目支出46万元，比2023年预算86万元减少40万元，减少了46.5%。主要原因是财政项目预算批复减少。

2.项目分类分级情况

2024年项目支出46万元，其中：2024年三馆一站免费开放区级配套经费项目16万元；2024年文物保护区级经费项目5万元；第四次全国文物普查经费项目5万元；2024年区级应急广播运行维护费项目20万元。

（三）政府支出功能分类指标

1.文化旅游体育与传媒支出950.76万元。

2.社会保障和就业支出 178.51万元，

3.卫生健康支出49.02万元。

4.住房保障支出94.14万元。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费

2024年我单位三公经费预算0万元，比2023年预算0万元下降0万元（持平）。同比减少0%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2023年预算0万元，减少0万元（无变化）。

3.公务用车运行维护费0万元，比2023年预算0万元，减少0万元（无变化）。

4.公务用车购置经费0万元，比2023年预算0万元，减少0万元（无变化）。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2023年预算0万元增加/减少0万元，增长/减少0%。

2.培训费10.81万元，比2023年预算8.75万元增加2.06万元，增长23.5%，变化的主要原因是：业务培训增加。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年单位本级机关运行经费财政拨款预算33.74万元，比2023年预算减少了52.48万元，减少61%，下降的主要原因是严格执行过紧日子的各项规定及实施细则的精神，压缩了项目经费。

七、政府采购情况说明

2024年我单位政府采购预算总额73.25万元，比2023年政府采购资金38.69万元，增加34.56万元。其中：政府采购货物预算13.25万元，政府采购服务预算60万元。安排的资金主要用于货物采购和秦剧团戏曲进乡村。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为2818.05万元。其中：办公用房价值1437.11万元。通用设备575.9万元，专用设备4.34万元。固定资产占93.38%,无形资产占6.62%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年预算中实行绩效目标管理的项目4个，涉及财政预算拨款46万元，其中：一般公共预算拨款46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为：三馆一站免费开放区级配套经费项目16万元，文物保护区级经费项目5万元，区级应急广播运行维护费项目20万元，第四次全国文物普查经费5万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附：1.天水市麦积区文旅局（本级）2024年部门预算公开表

2.天水市麦积区文旅局（本级）整体支出绩效目标表

                3.天水市麦积区文旅局（本级）2024年项目绩效目标表