2022年度天水市麦积区博物馆部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、对全区内具有历史、艺术、科学价值的可移动文物进行征集、研究、收藏、保管、陈列和展示，对馆藏文物按有关规定进行妥善保管和合理研究利用。

2、对全区范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

3、加强馆际学术的交流，对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。

4、定期举办文物展出，发挥宣传窗口作用。

5、承担博物馆专业的科研项目并进行学术交流。

二、机构设置

本单位是财政全额拨款的正科级事业单位，设有办公室、保管部、社会教育部、陈列展览部、安全保卫部、理论研究部、财务部、网络信息管理中心等8个内设机构，是独立的编制和核算机构，属于二级预算单位，共本级1个预算单位。本单位2022年年末编制33人，年末事业在职人数31人，遗属1人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

（以上部门决算公开表详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为787.15万元。与上年度相比,收、支总计各减少234.29万元,下降22.94%,主要原因是本年度项目资金较少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计760.35万元,其中：财政拨款收入757.50万元,占99.63%；其他收入2.85万元,占0.37%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计782.30万元,其中：基本支出367.00万元,占46.91%；项目支出415.30万元,占53.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为782.30万元。与上年相比,各减少239.14万元,下降23.41%。主要原因是本年度项目资金较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出782.30万元,较上年决算数减少211.74万元,下降21.30%。主要原因是本年度项目资金较少。

6．科学技术支出年初预算数为2万元,支出决算为4万元,完成年初预算的200%,决算数大于预算数的主要原因是组织部下达人才引进人员住房补贴2万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为319.68万元,支出决算为702.17万元,完成年初预算的219.65%,决算数大于预算数的主要原因是上年度结转项目资金实现支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为37.24万元,支出决算为37.96万元,完成年初预算的101.93%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及工资调整导致社保缴费基数变动，引起社保支出发生变动。

9．卫生健康支出年初预算数为13.63万元,支出决算为13.41万元,完成年初预算的98.39%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动以及工资调整导致社保缴费基数变动，引起社保支出发生变动。

19．住房保障支出年初预算数为25.16万元,支出决算为24.76万元,完成年初预算的98.41%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动以及工资调整导致社保缴费基数变动，引起社保支出发生变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出367.00万元。其中：

人员经费350.49万元,较上年决算数增加44.11万元,增长14.40%,主要原因是人员调动以及工资调整。人员经费用途主要包括包括统发人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费及遗属生活补助等。公用经费16.51万元,较上年决算数增加7.25万元,增长43.91%,主要原因是上年度年底未能支付的办公费本年度实现支出。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费。

七、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年无机关运行相关经费相关支出。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,为应急保障用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2022年度无三公经费支出。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1个,以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金15.80万元，我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，1个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快。建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中共麦积区博物馆免费开放专项1个绩效自评项目。项目全年预算数为15.8万元,执行数为15.8万元,完成预算的100%。该项目主要是保障博物馆日常运转。项目绩效目标完成情况：一是资金有效使用率100%；二是成本控制率100%。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张导致项目完工后资金无法及时拨付到位。

(三) 部门绩效评价结果

详见附件3。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。