2022年度天水市麦积区文体广电和旅游局（汇总）部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党的文化、体育、文物、广播电视和旅游方针政策。

（二）拟订全区文化、体育、文物、广播电视和旅游行业政策措施，统筹规划全区文化、体育、文物、广播电视和旅游事业发展，推进全区文化、体育、文物、广播电视和旅游体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化、体育、文物、广播电视和旅游活动。指导全区重点文化、体育、文物、广播电视和旅游设施建设。组织全区旅游整体形象推广，促进全区文化、体育、文物、广播电视和旅游对外合作、交流和推广。指导、推进全区全域旅游。

（四）指导、管理全区文艺事业，指导全区艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全区基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）负责全区非物质文化遗产保护、推动全区非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（七）统筹规划全区文化、体育、文物、广播电视和旅游产业，组织实施全区文化、文物、旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全区文化、体育、文物、广播电视和旅游产业发展。指导、监督重点基础设施建设，扶助基层文化、体育、旅游和广播电视建设和发展。

（八）指导推进全区文化、体育、文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进全区文化、体育、文物、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（九）负责广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责全区广播电视服务的指导协调和推动工作。对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行监管。

（十）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产、监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导实施广播电视节目的评价工作。

（十一）负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播放进行监管。指导、推进应急广播体系建设和全区广播电视系统安全工作。

（十二）指导推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十三）拟订全区文物工作规划措施和管理制度，负责全区文物事业监管工作，做好区域内文物的普查、保护、研究、开发和利用工作。

（十四）制定全区文化、体育、文物、广播电视、旅游行业的教育培训计划，组织开展相关业务人员和各类市场从业人员的教育培训工作。

（十五）承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（十六）麦积区图书馆是财政全额拨款的事业单位，是二级预算单位，主要职责是贯彻执行党的方针政策；开展书刊的流通、阅览和读书辅导工作；做好图书资料的采集、整理、典藏、推荐和咨询；开展馆际协作和交流活动等服务工作。

（十七）麦积区文化馆是财政全额拨款的事业单位，是二级预算单位，主要职责是贯彻执行党的方针政策,负责组织开展群众性文化艺术活动，承担全区业余文艺群体建设，开展群众文化理论研究，积极开展青少年校外艺术教育等。现有在职职工29人，退休职工8人。

（十八）麦积区博物馆是对全区内具有历史、艺术、科学价值的可移动文物进行征集、研究、收藏、保管、陈列和展示，对馆藏文物按有关规定进行妥善保管和合理研究利用。对全区范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。加强馆际学术的交流，对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。定期举办文物展出，发挥宣传窗口作用。承担博物馆专业的科研项目并进行学术交流。

二、机构设置

天水市麦积区文体广电和旅游局为行政单位，为财政全额拨款事业单位，内设办公室、财务审计股、公共文化服务股、文体艺术管理股、旅游监管股、产业发展股、项目管理股、文物股、广电股、政务服务管理股、宣传推介股、机关党委（人事股）。下属事业单位3家，分别是麦积区文化馆、麦积区图书馆、麦积区博物馆，均为财政全额拨款事业单位。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上表格数据详见附件1

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4,353.84万元。与上年度相比,收、支总计各减少211.08万元,下降4.6%,主要原因是人员变动及旅游发展专项补助资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,078.86万元,其中：财政拨款收入4,025.68万元,占98.7%；其他收入53.18万元,占1.3%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,073.45万元,其中：基本支出2,060.81万元,占50.59%；项目支出2,012.64万元,占49.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4,294.5万元。与上年相比,各减少258.72万元,下降5.68%。主要原因是人员变动导致费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,073.45万元,较上年决算数减少187.66万元,下降4.4%。主要原因是人员变动及旅游发展专项补助资金减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为0万元,支出决算为0.15万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是该项资金为区委组织部划转2022年元旦春节期间走访慰问困难党员老党员老干部慰问经费未列支在我单位预算项目中。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1649.04万元,支出决算为3335.64万元,完成年初预算的202.27%,决算数大于预算数的主要原因是根据规定使用上年结转 上级部门补助项目资金、人员变动以及工资调整，导致决算数远大于预算数。

8．社会保障和就业支出年初预算数为291.12万元,支出决算为276.18万元,完成年初预算的94.86%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动导致缴费基数变动。

12．农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为250.51万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是该部分资金均为省级项目补助资金，未在我单位预算项目中列示。

19．住房保障支出年初预算数为134.82万元,支出决算为134.91万元,完成年初预算的100.06%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动导致缴费基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,060.81万元。其中：

人员经费1940.47万元,较上年决算数增加222.93万元,增长12.94%,主要原因是主要原因是人员调动以及工资调整。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费120.33万元,较上年决算数减少16.54万元,下降12%,主要原因是办公用品开支减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、印刷费、手续费、差旅费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出120.33万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、印刷费、差旅费、手续费等。机关运行经费较上年决算数减少16.54万元,下降100%,主要原因是办公用品开支减少。机关运行经费用途主要包括办公费、邮电费、印刷费、手续费、差旅费等。

2022年度本部门政府采购支出合计19.15万元,其中：政府采购货物支出9.6万元、政府采购服务支出9.55万元。授予中小企业合同金额19.15万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额19.15万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门无国有资产占用情况。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1.2万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余1.2,为天水市麦积区全域旅游标识系统建设项目质保金。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费支出

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目11个,以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金466万元，我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，11个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快。建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映秦剧团政府购买公共服务演出财政补助项目、三馆一站免费开放区级配套项目2个项目绩效自评结果。秦剧团政府购买公共服务演出财政补助项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为70万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成戏曲演出350场；二是群众满意度达到98%。三馆一站免费开放区级配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金有效使用率100%；二是成本控制率100%。发现的主要问题及原因：一是由于财政资金紧张导致项目完工后资金无法及时拨付到位；二是项目资金批复较少，不能很好的开展部分业务工作。

(三)部门绩效评价结果

详见附件2

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。