按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（麦区财发﹝2021﹞69号）的要求，现将2021年部门预算公开如下：

麦积区文化馆是财政全额拨款的事业单位，是二级预算单位，主要职责是贯彻执行党的方针政策,负责组织开展群众性文化艺术活动，承担全区业余文艺群体建设，开展群众文化理论研究，积极开展青少年校外艺术教育等。现有在职职工27人。

（一）全年收入

（二）全年支出

三、部门预算安排情况

2021年一般公共预算财政拨款基本支出264.46万元，其中：人员经费255.26万元（工资福利支出178.65万元，其他个人和家庭补助7.36万元），公用经费9.2万元。比2020年一般公共预算财政拨款基本支出234.27万元（人员经费225.07万元，公用经费9.2万元。），增加30.19了万元，增加11%。增加的主要原因是：单位职工工资的正常增加。

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

（五）政府性基金预算支出

（六）国有资本经营预算支出

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

3.公务用车运行维护费0万元，比2020年预算0万元，减少0万元，主要原因是：我单位无公务用车。

1.培训费1.67万元，比2020年预算0.74万元，增加0.93万元，增长55%，变化的主要原因是：工资收入增加，培训费比例增大。

五、机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他说明的情况

上年末固定资产金额为256.24万元。其中：办公用房价值218.71万元。通用设备21.96万元，专用设备3.68万元，家具、用具11.86万元。2020年拟采购固定资产约2万元，主要用于采购会议桌椅。

2020年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出