按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（麦区财发﹝2021﹞69号）的要求，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

麦积区图书馆是财政全额拨款的事业单位，是二级预算单位，主要职责是贯彻执行党的方针政策；开展书刊的流通、阅览和读书辅导工作；做好图书资料的采集、整理、典藏、推荐和咨询；开展馆际协作和交流活动等服务工作。截止2021年3月有在职职工22人，退休人员7人。

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2021年部门预算总收入251.6361万元，其中：一般公共预算财政拨款收入251.6361万元。比2020年财政拨款预算收入238.36万元增加13.2761万元,增加了5.57%，增加的原因是人员工资增加。

2021年部门预算总支出251.6361万元,其中：2021年一般公共预算财政拨款支出251.6361万元（行政运行支出221.6361万元，项目支出30万元）,比2020年财政拨款预算支出238.36万元增加13.2761万元,增加了5.57%，增加的原因是人员工资增加（详见附表1：2021年图书馆部门预算公开表）。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：工资福利支出201.4965万元，对个人和家庭的补助7.258万元，公用经费支出12.8816万元。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出221.6361万元，其中：人员经费208.7545万元，公用经费12.8816万元。比2020年一般公共预算财政拨款基本支出208.36万元，增加了0.3945万元，增加了0.19%，增加的主要原因人员工资增加。

（二）项目支出：我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2021年项目支出30万元，其中：一般公共预算拨款30万元。比2020年项目支出30万元减少0万元。

2.项目分类分级情况

2021年项目支出30万元，其中：一般公共服务支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务0万元。

2、社会保障和就业支出0万元。

3、卫生健康支出0万元。

1.国有资产占用情况

我单位2020年固定资产期末数为395.933144万元（折旧共计130.939902万元），其中：办公用房价值9.230458 万元，通用设备131.54万元，专用设备18.23万元，无形资产30.95万元。2021年拟采购固定资产0万元。

2.部门绩效评价进展情况

2021年初我单位预算绩效目标项目两个，分别为《麦积区图书馆“共享工程”运行费》和《麦积区图书馆购书经费》各15万元整（详见附表2：2021年图书馆绩效目标公开表）。我单位严格按照绩效评价目标管理和实施，“共享工程”运行费和购书经费两个项目的预期目标为：（一）保障麦积区图书馆电子阅览室、主控机房等设施维修维护及当年电子阅览室和流动图书车正常运行；（二）办好全民阅读活动，吸引读者利用图书馆，实现图书馆社会教育的使命；（三）丰富我馆图书资源，保障文献借阅服务有序开展。我馆资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附表1：天水市麦积区图书馆2021年部门预算公开表（共10张）

附表2：2021年图书馆绩效目标公开表