天水市麦积区博物馆2021年度部门决算

目录

第一部分 单位概括

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概括

一、单位职责

1、对全区内具有历史、艺术、科学价值的可移动文物进行征集、研究、收藏、保管、陈列和展示，对馆藏文物按有关规定进行妥善保管和合理研究利用。

2、对全区范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

3、加强馆际学术的交流，对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。

4、定期举办文物展出，发挥宣传窗口作用。

5、承担博物馆专业的科研项目并进行学术交流。

二、机构设置

本单位是财政全额拨款的正科级事业单位，设有办公室、保管部、社会教育部、陈列展览部、安全保卫部、理论研究部、财务部、网络信息管理中心等8个内设机构，是独立的编制和核算机构，属于二级预算单位，共本级1个预算单位。本单位2021年年末编制33人，年末事业在职人数32人，遗属1人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上部门决算公开表详见附件1）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,021.44万元。收、支较上年决算数减少105.83万元,下降9.39%,主要原因是本年度项目资金较少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计622.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入622.15万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计994.04万元，其中：基本支出315.65万元，占31.75%；项目支出678.4万元，占68.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,021.44万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少105.84万元，下降9.39%。主要原因是本年度项目资金较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出994.04万元，较上年决算数增加266.06万元，增长36.55%。主要原因是上年度结转博物馆大楼项目资金实现支出。

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为923.74万元，支出决算为923.74万元，完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为33.76万元，支出决算为33.76万元，完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为12.84万元，支出决算为12.84万元，完成年初预算的100%。

4．住房保障支出年初预算数为23.7万元，支出决算为23.7万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出315.65万元。其中：人员经费306.38万元，较上年决算数增加37.82万元，增长14.09%，主要原因是本年度新招聘2人，人均工资增长。人员经费用途主要包括包括统发人员基本工资；津贴补贴；奖金；绩效工资；机关事业单位基本养老保险、基本医疗缴费、及其他社会保障缴费；遗属生活补助；其他对个人和家庭的补助等。公用经费9.26万元，较上年决算数减少0.28万元，下降2.91%，主要原因是本年度印刷费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年麦积区博物馆无“三公”经费预算，也无“三公”经费支出，与上下相比持平。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0万元，较上年决算数减少0万元。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计21.78万元，其中：政府采购货物支出21.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.78万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位开展了整体支出绩效自评，涉及资金1,021.44万元；我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，整体自评价结果为“优”。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果整体项目绩效目标自评综述：全年预算数622.15万元，执行数1,021.44万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务部门细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

（三）重点绩效评价结果

我单位对整体项目绩效目标开展了重点绩效评价，评价结果为“优”。

详见附件2。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件

附件1-天水市麦积区博物馆2021年度部门决算公开表

附件2-天水市麦积区博物馆2021年度单位整体支出绩效自评表