麦积区图书馆2022年部门预算情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》及《天水市麦积区财政局关于批复2022年部门预算的通知》（麦区财发〔2021〕436号）的要求，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

麦积区图书馆的主要职责有：负责本馆书刊的流通、阅读和阅读辅导；做好图书资料的采集、整理、典藏、推荐和咨询工作；推进图书馆专业知识理论的研究；辅导麦积区各分馆、流通站图书流通业务和“共享工程”网络建设工作；开展馆际协作和交流活动；开展面向政府和社会的专题咨询和课题检索的信息服务；开展全民阅读活动，建设书香麦积区。麦积区图书馆2022年核定事业编制20名，其中馆长1名。

二、机构设置

麦积区图书馆设有办公室、读者服务部、采编部、业务辅导部、“共享工程”支中心等14个机构。

（一）办公室

主要职责：办公室负责文件的上传下达，归档整理；会议的组织、接待；领导、部室的协调；签到、考勤的管理及有关制度的建设；新闻宣传、统计报表、财务后勤等；健全领导决策系统，制定并执行一系列管理制度，使行政业务组织运转畅通。

（二）读者服务部（包括综合借书处、成人阅览室、未成年人阅览室、亲子阅读室、电子阅览室、地方文献阅览室、古籍阅览室、经典文献室、自习室等。）

主要职责：开展文献信息的外借、阅览服务；古籍的保护和地方文献的搜集整理和开发利用。

（三）阅读推广部

负责组织开展全民阅读活动，举办好图书馆服务宣传周、世界读书日及节假日阅读推广活动。

（四）采编部

主要职责：文献信息资源建设的规划制定；书刊、数据库、电子文献和地方文献的采购及分类编目；图书管理的自动化建设。

（五）业务辅导部

主要职责：开展基层业务辅导工作，指导各分馆、流通站图书流通和“共享工程”网络建设；开展面向政府和社会的专题咨询和课题检索的信息服务。

（六）“共享工程”支中心

主要职责：数字资源的接收、整合和服务工作；面向基层的延伸服务工作；面向“共享工程”基层服务点的技术指导工作。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2022年本级财政部门预算总收入248.877408万元，其中：一般公共预算财政拨款收入248.877408万元。比2021年财政拨款预算收入251.6361万元减少了2.758692万元,减少了1.09%，减少的原因是1人调出1人退休。

（二）全年支出

2022年本级财政部门预算总支出248.877408万元,其中：2022年一般公共预算财政拨款支出248.877408万元（行政运行和各类社会保障缴费支出208.877408万元，项目支出40万元）,比2021年财政拨款预算支出251.6361万元减少了2.758692万元,减少了1.09%，减少的原因是1人调出1人退休。

四、部门预算安排情况

（一）基本支出：工资福利支出189.4581万元，对个人和家庭的补助7.5080万元，公用经费支出11.911308万元。

2022年一般公共预算本级财政拨款基本支出208.877408万元，其中：人员经费158.155508万元，公用经费11.911308万元。比2021年财政拨款预算支出251.6361万元减少了2.758692万元,减少了1.09%，减少的原因是1人调出1人退休。

（二）项目支出：

1.项目支出增减情况

2022年本级财政预算项目支出40万元（“共享工程”运行费预算25万元，购书经费预算15万元），其中：一般公共预算拨款40万元（“共享工程”运行费预算25万元，购书经费预算15万元）。比2021年项目支出30万元（“共享工程”运行费预算15万元，购书经费预算15万元）增加了10万元。

2.项目分类分级情况

2022年本级财政预算项目支出40万元（“共享工程”运行费预算25万元，购书经费预算15万元），其中：一般公共服务支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、文化旅游体育与传媒支出1981555.08元。

2、社会保障和就业支出507219元。

（四）非税收入

2022年本单位非税预算收入0万元。

（五）政府性基金预算支出

2022年本单位政府性基金预算支出0万元。

（六）国有资本经营预算支出

2022年本单位国有资本经营预算支出0万元。

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

2022年我单位三公经费预算0万元，与2021年预算0万元持平。

（二）机关运行经费安排情况说明

2022年我单位机关运行经费共0万元，与2021年0万元持平。

六、国有资产占用情况

我单位2021年固定资产期末数为409.511937万元（折旧共计159.716457万元），其中：办公用房价值9.230458 万元，通用设备132.39万元，专用设备18.23万元，无形资产30.95万元。2022年拟采购固定资产0万元。

七、部门绩效评价进展情况

2022年初我单位预算绩效目标为《2022年麦积区图书馆整体支出绩效目标表》、《2022年麦积区图书馆“共享工程”绩效目标申报表》和《2022年麦积区图书馆购书经费运行费绩效目标申报表》3个。“共享工程”运行费和购书经费两个项目的预期目标为：（一）保障麦积区图书馆电子阅览室、主控机房等设施维修维护及当年电子阅览室和流动图书车正常运行；（二）办好全民阅读活动，吸引读者利用图书馆，实现图书馆社会教育的使命；（三）丰富我馆图书资源，保障文献借阅服务有序开展（详见附件2）。我馆资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

附件1：天水市麦积区图书馆2022年部门预算公开表（共10张）

附件2：《2022年麦积区图书馆整体支出绩效目标表》/《2022年麦积区图书馆“共享工程”绩效目标申报表》/《2022年麦积区图书馆购书经费运行费绩效目标申报表》