麦积区文旅局2022年部门预算情况说明

目录

一、   部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2.项目分类分级情况

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

第二部分：政府性基金预算支出

第三部分：国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

2.部门绩效评价进展情况

八、名词解释

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2022年部门预算的通知》（麦区财发〔2021〕436号）的要求，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

  天水市麦积区文体广电和旅游局（本级）：局机关内设办公室、财务审计股、公共文化服务股、文体艺术管理股、旅游监管股、产业发展股、项目管理股、文物股、广电股、政务服务管理股、宣传推介股11个股室。主要承担贯彻落实党的文化、体育、文物、广播电视和旅游方针政策；管理全区性重大文化、体育、文物、广播电视和旅游活动，组织全区旅游整体形象推广，促进对外合作、交流和推广。指导、管理全区文艺事业和艺术创作生产，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展；负责全区公共文化事业发展，负责全区非物质文化遗产保护、推动全区非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；统筹规划文旅产业，促进产业发展，指导、监督重点基础设施建设，指导、推进全区全域旅游；对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播放进行监管，指导、推进应急广播体系建设和全区广播电视系统安全工作；负责全区文物事业监管工作，组织实施全区文化、文物、旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。截止2022年1月，麦积区文旅局预算涉及人员编制人数91人，实有在职职工88人，退休81人，遗属7人，离休1人。

下属单位：麦积区图书馆是财政全额拨款的事业单位，是二级预算单位，主要职责是贯彻执行党的方针政策；开展书刊的流通、阅览和读书辅导工作；做好图书资料的采集、整理、典藏、推荐和咨询；开展馆际协作和交流活动等服务工作。截止2022年3月有在职职工21人，退休人员8人。

麦积区文化馆是财政全额拨款的事业单位，是二级预算单位，主要职责是贯彻执行党的方针政策,负责组织开展群众性文化艺术活动，承担全区业余文艺群体建设，开展群众文化理论研究，积极开展青少年校外艺术教育等。麦积区文化馆2022年部门汇总预算包含单位本级一级预算单位共计1个单位部门预算。按照三定方案下设内设机构五个：办公室、文艺部、美术部、非遗部、后勤部。现有在职职工29人。

麦积区博物馆是对全区内具有历史、艺术、科学价值的可移动文物进行征集、研究、收藏、保管、陈列和展示，对馆藏文物按有关规定进行妥善保管和合理研究利用。对全区范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。加强馆际学术的交流，对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。定期举办文物展出，发挥宣传窗口作用。承担博物馆专业的科研项目并进行学术交流。本单位是财政全额拨款的正科级事业单位，设有办公室、保管部、社会教育部、陈列展览部、安全保卫部、理论研究部、财务部、网络信息管理中心等8个内设机构，是独立的编制和核算机构，属于二级预算单位，共本级1个预算单位。本单位2022年年初预算编制33人，年初事业在职人数32人，遗属1人。

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2022年财政拨款收入预算1900.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1900.45万元。比2021年一般公共预算财政拨款收入1718.87万元,增加181.58万元，增加的主要原因是：人员项目增加。

其中：麦积区文旅局（本级）2022年财政拨款收入预算1045.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1045.39万元。比2021年一般公共预算财政拨款收947.85万元,增加97.54万元，增加的主要原因是：单位人员增加。

下属单位：麦积区图书馆：2022年本级财政部门预算总收入248.877408万元，其中：一般公共预算财政拨款收入248.877408万元。比2021年财政拨款预算收入251.6361万元减少了2.758692万元,减少了1.09%，减少的原因是1人调出1人退休。。

麦积区博物馆：2022年财政拨款收入预算326.51万元，比2021年财政拨款收入预算254.93万元增加71.58万元，增加28.08%。 其中：一般公共预算财政拨款收入326.51万元。增加了71.58万元。增加的主要原因是：本年度新增加在职人员4人，区级配套博物馆免费开放纳入年度预算。

麦积区文化馆：2022年财政拨款收入预算279.67万元，比2021年财政拨款收入预算264.46万元增加15.21万元，增加5%。 全部为一般公共预算财政拨款收入。增加主要原因是：人员工资及四险一金等人员经费。

（二）全年支出

2022年财政拨款支出预算1900.45万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1900.45万元。比2021年一般公共预算财政拨款支出1718.87万元，增加181.58万元，增加的主要原因是：人员项目增加。

其中：麦积区文旅局（本级）2022年财政拨款支出预算1045.39万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1045.39万元。比2021年一般公共预算财政拨款支947.85万元，增加97.54万元，增加的主要原因是：单位人员增加。

下属单位：麦积区图书馆：2022年本级财政部门预算总支出248.877408万元,其中：2022年一般公共预算财政拨款支出248.877408万元（行政运行和各类社会保障缴费支出208.877408万元，项目支出40万元）,比2021年财政拨款预算支出251.6361万元减少了2.758692万元,减少了1.09%，减少的原因是1人调出1人退休。

麦积区博物馆：2022年财政拨款支出预算326.51万元。比2021年财政拨款支出预算254.93万元增加71.58万元，增加28.08%。 其中：一般公共预算财政拨款收入326.51万元。增加了71.58万元。增加的主要原因是：本年度新增加在职人员4人，区级配套博物馆免费开放纳入年度预算。

麦积区文化馆：2022年财政拨款支出预算279.67万元。比2021年财政拨款支出预算264.46万元增加15.21万元，增加5%。 全部为一般公共预算财政拨款支出。增加的主要原因是：人员工资及四险一金等人员经费。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1758.45万元，其中：人员经费1758.45万元，公用经费82.46164万元。比2021年一般公共预算财政拨款基本支出1589.9945万元，增加了168.46万元，增加了9.5%。增加的主要原因是：人员工资福利增加。

其中：麦积区文旅局（本级）2022年一般公共预算财政拨款基本支出959.39万元，其中：人员经费884.85万元（工资福利支出787.58万元，其他个人和家庭补助97.27万元），公用经费74.54万元。比2021年一般公共预算财政拨款基本支出861.85万元（人员经费817.22万元，公用经费44.63万元。），增加了97.54万元，增加了10.1%。增加的主要原因是：单位人员变化。

下属单位：麦积区图书馆：2022年一般公共预算本级财政拨款基本支出208.877408万元，其中：人员经费158.155508万元，公用经费11.911308万元。比2021年财政拨款预算支出251.6361万元减少了2.758692万元,减少了1.09%，减少的原因是1人调出1人退休。

麦积区博物馆：2022年基本支出310.51万元，其中：人员经费291.67万元（工资福利支出282.39万元，其他个人和家庭补助9.28万元），公用经费18.42万元（商品和服务支出18.42万元，资本性支出0万元）。比2021年一般公共预算财政拨款基本支出254.93万元（人员经费239.17万元，公用经费15.75万元）增加71.58万元，增加28.08%。增加的主要原因是本年度新增加在职人员4人，区级配套博物馆免费开放纳入年度预算。

麦积区文化馆：2022年基本支出279.67万元，其中：人员经费263.64万元（工资福利支出万元，其他个人和家庭补助0.85万元，退休费2.18万元），公用经费16.04万元（商品和服务支出16.04万元，资本性支出0万元）。比2021年264.46万元（人员经费255.26万元，公用经费9.2万元）增加了15.21万元，增加了5%。增加的主要原因是：人员工资及四险一金等人员经费。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2022年项目支出142万元，其中：一般公共预算拨142万元。比2021年项目支出116万元增加26万元。

其中：麦积区文旅局（本级）2022年项目支出86万元，其中：一般公共预算拨款86万元。比2021年项目支出86万元增加0万元。

下属单位：麦积区图书馆：2022年本级财政预算项目支出40万元，其中：一般公共预算拨款40万元。比2021年项目支出30万元增加了10万元。

麦积区博物馆2022年项目支出16万元，比2021年预算0万元增加16万元。主要原因是区级配套博物馆免费开放纳入年度预算。

麦积区文化馆无项目支出。

2.政府支出功能分类指标

2022年项目支出142万元，其中：一般公共服务支出142万元。

其中：麦积区文旅局（本级）:2022年项目支出86万元，其中：一般公共服务支出86万元。

下属单位：麦积区图书馆：2022年本级财政预算项目支出40万元，其中：一般公共服务支出0万元。

麦积区博物馆:2022年项目支出16万元，其中：区级配套博物馆免费开放项目16万元。

麦积区文化馆均无项目支出。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务1431.86万元。

2、社会保障和就业支出 261.87万元。

3、卫生健康支出72.62万元。

4.住房保障支出134.08万元。

其中：麦积区文旅局（本级）1、一般公共服务769.8万元。

2、社会保障和就业支出168.66万元，

3、卫生健康支出37.56万元。4.住房保障支出69.35万元。

下属单位：麦积区图书馆：1、一般公共服务198.16万元。2、社会保障和就业支出24.7万元。 3、卫生健康支出9.14万元.4.住房保障支出16.88万元。

麦积区博物馆：1、文化旅游体育与传媒支出252.04万元。3、社会保障和就业支出35.69万元，3、卫生健康支出13.63万元。4、住房保障支出25.16万元

麦积区文化馆：1、一般公共服务211.86万元。2、社会保障和就业支出32.81万元。 3、卫生健康支出12.3万元.4.住房保障支出22.7万元。

（四）非税收入

2022年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金预算安排支出。

（六）国有资本经营预算支出

2022年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2022年我单位三公经费预算0万元，比2021年预算0万元下降0万元（持平）。

1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算0万元，减少0万元，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2021年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2021年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费11.18万元。其中麦积区文旅局（本级）培训费5.3万元，比2021年预算4.79万元，增加0.51万元，增长9.6%，变化的主要原因是：业务培训增加。

下属单位：麦积区图书馆无培训费2.18万元。

麦积区博物馆培训费1.95万元，比2021年预算1.59万元增加0.36万元，增长22.64%，变化的主要原因是：在职人数增加。

麦积区文化馆培训费1.75万元。本年预算支出1.75万元，全部为职工教育培训费。

2.会议费0万元。

五、机关运行经费安排情况说明

（对一般公共预算机关运行经费表进行说明）

2022年我单位机关运行经费共88.69万元，其中：麦积区文旅局（本级）2022年我单位机关运行经费共51.8万元，比2021年44.63万元增加7.17万元。变化原因主要是人员变化。其中：办公费27.3万元，水费0万元，电费0万元，取暖费3.7万元，维修费0万元，培训费5.3万元，工会经费6.6万元，福利费8.85万元。

下属单位：麦积区图书馆办公费2.5万元，印刷费0.85万元，水费0.12万元，电费1.6万元，邮电费0.5万元，公用取暖0.8万元，差旅费1.0035万元，维修（护）费0.74万元。办公设备购置0.8万元。

麦积区博物馆：2022年我单位机关运行经费共18.84万元，比2021年15.73万元增加3.11万元。变化原因主要是本单位在职人数增加4人，其中：办公费4.84万元，水费2万元，电费4.4万元，培训费1.95万元，工会经费2.4万元，福利费3.25万元。

麦积区文化馆：2022年我单位机关运行经费共9.2万元,，与2021年9.2万元持平。其中：办公费:8.1万元，取暖费1.1万元.

六、政府采购情况说明

麦积区文旅局（本级）2022年我单位共安排采购资金10万元，安排的资金主要用于办公设备购置。

下属单位：麦积区图书馆无。

麦积区博物馆：2022年我单位政府采购预算总额28.36万元，比2021年政府采购资金5.35万元，增加23.01万元。安排的资金主要用于办公设备购置及文物宣传册页印刷。。

麦积区文化馆：2022年我单位无政府采购预算，比2021年政府采购资金4.39万元，增加0万元。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

麦积区文旅局（本级）上年末固定资产金额为2815.7万元。其中：办公用房价值1437.11万元。通用设备574.6万元，专用设备4.34万元。2022年拟采购固定资产约10万元，主要是办公计算机、打印机等。

下属单位：麦积区图书馆：2021年固定资产期末数为409.511937万元（折旧共计159.716457万元），其中：办公用房价值9.230458 万元，通用设备132.39万元，专用设备18.23万元，无形资产30.95万元。2022年拟采购固定资产0万元。

麦积区博物馆：固定资产金额为2167.99万元。其中：办公用房价值1966.44万元，通用设备112.12万元，专用设备29.08万元，家具60.35万元。流动资产占1.21%，固定资产占98.79%。

麦积区文化馆：上年末固定资产总额为284.31万元。其中：办公用房价值9.81万元,业务用房48.51万元,其他构筑物158.05万元,,通用设备48.51万元，专用设备3.68万元，家具、用具15.59万元。

2.部门绩效评价进展情况

（依据绩效评价股审定的目标及项目进行情况说明）

麦积区文旅局（本级）2022年预算中实行绩效目标管理的项目2个，其中具体项目为：三馆一站免费开放区级配套经费项目16万元，秦剧团政府购买公共服务演出财政补助经费项目70万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为：（1）解决文化馆、图书馆、美术馆及17个乡镇综合文化站免费开放资金，保障群众共享文化权益，丰富群众文化生活。（2）提高麦积区秦剧团有限公司演出财政补贴力度，使秦剧团能够更好地开展演出，提高为群众开展服务的能力水平。（3）确保我区广播电视户户通长通久通，切实保障农民群众收看广播电视的基本效益。资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

下属单位： 麦积区图书馆 ：2022年初我单位预算绩效目标为《天水市麦积区图书馆2022年整体支出绩效目标填报表》1个。2022年我单位批复两个项目分别是“共享工程”运行费和购书经费，已在2022年整体支出绩效目标填报表中填写了各自的预期目标，“共享工程”运行费和购书经费两个项目的预期目标为：（一）保障麦积区图书馆电子阅览室、主控机房等设施维修维护及当年电子阅览室和流动图书车正常运行；（二）办好全民阅读活动，吸引读者利用图书馆，实现图书馆社会教育的使命；（三）丰富我馆图书资源，保障文献借阅服务有序开展（详见附件2：《天水市麦积区图书馆2022年整体支出绩效目标填报表》）。我馆资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

麦积区博物馆：2022年预算中实行绩效目标管理的项目1个，具体项目为：麦积区博物馆免费开放专项项目16万元。

麦积区文化馆无项目。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出