麦积区文旅局（汇总）2023年部门预算情况说明

目录

一、 部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

1. 项目支出增减情况

2. 项目分类分级情况

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

第二部分：政府性基金预算支出

第三部分：国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1. 国有资产占用情况

2. 部门绩效评价进展情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市麦积区文体广电和旅游局（本级）：是财政全额拨款的行政单位，是一级预算单位。主要承担贯彻落实党的文化、体育、文物、广播电视和旅游方针政策；管理全区性重大文化、体育、文物、广播电视和旅游活动，组织全区旅游整体形象推广，促进对外合作、交流和推广。指导、管理全区文艺事业和艺术创作生产，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展；负责全区公共文化事业发展，负责全区非物质文化遗产保护、推动全区非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；统筹规划文旅产业，促进产业发展，指导、监督重点基础设施建设，指导、推进全区全域旅游；对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播放进行监管，指导、推进应急广播体系建设和全区广播电视系统安全工作；负责全区文物事业监管工作，组织实施全区文化、文物、旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

下属单位：麦积区图书馆是财政全额拨款的事业单位，是二级预算单位，主要职责是贯彻执行党的方针政策；开展书刊的流通、阅览和读书辅导工作；做好图书资料的采集、整理、典藏、推荐和咨询；开展馆际协作和交流活动等服务工作。

麦积区文化馆是财政全额拨款的事业单位，是二级预算单位，主要职责是贯彻执行党的方针政策,负责组织开展群众性文化艺术活动，承担全区业余文艺群体建设，开展群众文化理论研究，积极开展青少年校外艺术教育等。现有在职职工29人，退休职工8人。

麦积区博物馆是对全区内具有历史、艺术、科学价值的可移动文物进行征集、研究、收藏、保管、陈列和展示，对馆藏文物按有关规定进行妥善保管和合理研究利用。对全区范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。加强馆际学术的交流，对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。定期举办文物展出，发挥宣传窗口作用。承担博物馆专业的科研项目并进行学术交流。

二、机构设置

麦积区文旅局（本级）内设归口股室有：局机关内设办公室、财务审计股、公共文化服务股、文体艺术管理股、旅游监管股、产业发展股、项目管理股、文物股、广电股、政务服务管理股、宣传推介股等11个股室。

下属单位：麦积区图书馆：1办公室主要职责：办公室负责文件的上传下达，归档整理；会议的组织、接待；领导、部室的协调；签到、考勤的管理及有关制度的建设；新闻宣传、统计报表等；健全领导决策系统，制定并执行一系列管理制度，使行政业务组织运转畅通。2读者服务部主要职责：开展文献信息的外借、阅览服务；古籍的保护和地方文献的搜集整理和开发利用；负责组织开展全民阅读活动，举办好图书馆服务宣传周及节假日阅读推广活动。3采编部主要职责：文献信息资源建设的规划制定；书刊、数据库、电子文献和地方文献的采购及分类编目；图书管理的自动化建设。4业务辅导部主要职责：开展基层业务辅导工作，指导农家书屋建设；参与全区图书馆（室）服务网络建设；开展面向政府和社会的专题咨询和课题检索的信息服务。5“共享工程”支中心主要职责：数字资源的接收、整合和服务工作；面向基层的延伸服务工作；面向“共享工程”基层服务点的技术指导工作。

麦积区文化馆2023年部门汇总预算包含单位本级一级预算单位共计1个单位部门预算。按照三定方案下设内设机构五个：办公室、文艺部、美术部、非遗部、后勤部。

麦积区博物馆是财政全额拨款的正科级事业单位，设有办公室、保管部、社会教育部、陈列展览部、安全保卫部、理论研究部、财务部、网络信息管理中心等8个内设机构，是独立的编制和核算机构，属于二级预算单位，共本级1个预算单位。本单位2023年年初预算编制33人，年初事业在职人数31人，遗属1人。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算1978.58万元，比2022年财政拨款收入预算1900.45万元增加78.13万元，增加4.1%。 其中：一般公共预算财政拨款收入1978.58万元。增加78.13万元。增加的主要原因是：人员工资调资。

其中：麦积区文旅局（本级）2023年财政拨款收入预算1091.38万元，比2022年财政拨款收入预算1045.39万元增加45.99万元，增加4.4%。 其中：一般公共预算财政拨款收入1091.38万元。增加45.99万元。增加的主要原因是：单位人员增加。

下属单位：麦积区图书馆：2023年财政拨款收入预算227.95万元，比2022年财政拨款收入预算248.88万元减少20.93万元，减少8.4%。 其中：一般公共预算财政拨款收入227.95万元。减少了20.93万元。减少的主要原因是“共享工程”运行经费、购书经费资金未批复。

麦积区文化馆：2023年财政拨款收入预算307.76万元，比2022年财政拨款收入预算279.67万元增加28.09万元，增加9.1%。 其中：一般公共预算财政拨款收入307.76万元。增加了28.09万元。增加的主要原因是人员工资增长。

麦积区博物馆：2023年财政拨款收入预算351.49万元，比2022年财政拨款收入预算326.51万元增加24.98万元，增加7.65%。 其中：一般公共预算财政拨款支出351.49万元，增加24.98万元。增加的主要原因是人员工资调资。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算1978.58万元。比2022年财政拨款支出预算1900.45万元增加78.13万元，增加4.1%。 其中：一般公共预算财政拨款支出1978.58万元。增加78.13万元。增加的主要原因是：人员工资调资。

其中：麦积区文旅局（本级）2023年财政拨款支出预算1091.38万元。比2022年财政拨款支出预算1045.39万元增加45.99万元，增加4.4%。 其中：一般公共预算财政拨款支出1045.39万元。增加45.99万元。增加的主要原因是：单位人员增加。

下属单位：麦积区图书馆2023年财政拨款支出预算227.95万元。比2022年财政拨款支出预算248.88万元减少20.93万元，减少8.4%。 其中：一般公共预算财政拨款支出227.95万元。减少20.93万元。减少的主要原因是项目资金未批复。

麦积区文化馆2023年财政拨款支出预算307.76万元。比2022年财政拨款支出预算279.67万元，增加28.09万元，增加9.1%。 其中：一般公共预算财政拨款支出307.76万元。增加20.93万元。增加的主要原因是人员工资增长。

麦积区博物馆2023年财政拨款支出预算351.49万元。比2022年财政拨款支出预算326.51万元增加24.98万元，增加7.65%。 其中：一般公共预算财政拨款支出351.49万元，增加24.98万元。增加的主要原因是人员工资调资。

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出1876.58万元，其中：人员经费1732.89万元（工资福利支出1729.84万元，其他个人和家庭补助3.05万元），公用经费143.69万元（商品和服务支出143.89万元，资本性支出0万元）。比2022年1758.45万元增加了118.13万元，增加了6.7%。增加的主要原因是：人员增加人员工资调资。

其中：麦积区文旅局（本级）2023年基本支出1005.38万元，其中：人员经费919.16万元（工资福利支出919.16万元，其他个人和家庭补助0万元），公用经费86.22万元（商品和服务支出86.22万元，资本性支出0万元）。比2022年959.39万元（人员经费884.85万元，公用经费74.54万元）增加了45.99万元，增加了4.8%。增加的主要原因是：人员增加。

下属单位：麦积区图书馆2023年基本支出227.95万元，其中：人员经费213.17万元（工资福利支出212.83万元，其他个人和家庭补助0.34万元），公用经费14.77万元（商品和服务支出14.77万元，资本性支出0万元）。比2022年208.88万元（人员经费197万元，公用经费11.88万元）增加19.07万元，增加9.1*%。增加的主要原因是人员工资调资。

麦积区文化馆2023年基本支出307.76万元，其中：人员经费287.91万元（工资福利支出287.55万元，其他个人和家庭补助0.36万元），公用经费19.86万元（商品和服务支出18.51万元，资本性支出1.35万元）。比2022年279.67万元（人员经费263.63万元，公用经费16.03万元）增加20.93万元，增加9.1%。增加的主要原因是人员工资调资。

麦积区博物馆2023年基本支出335.49万元，其中：人员经费312.65万元（工资福利支出310.30万元，其他个人和家庭补助2.35万元），公用经费22.84万元（商品和服务支出22.84万元，资本性支出0万元）。比2022年310.51万元（人员经费291.67万元，公用经费22.84万元）增加24.98万元，增加7.65%。增加的主要原因是人员工资调资。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出102万元，比2022年预算142万元减少40万元，减少了28.17%，主要原因是项目资金未批复。

2.项目分类分级情况

2023年项目支出102万元，其中：三馆一站免费开放区级配套经费项目16万元，秦剧团政府购买公共服务演出财政补助经费项目70万元。麦积区博物馆免费开放专项经费16万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、文化旅游体育与传媒支出1483.82万元。

2、社会保障和就业支出 273.03万元，

3、卫生健康支出77.9万元。

4、住房保障支出143.82万元。

（四）非税收入

2023年本单位无非税收入。

第二部分：政府性基金预算支出

22023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年我单位三公经费预算0万元，比2022年预算0万元下降0万元（持平）。

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算0万元，减少0万元，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2022年预算0万元，减少0万元（无变化）。

3.公务用车运行维护费0万元，比2022年预算0万元，减少0万元（无变化）。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2022年预算0万元，减少0万元（无变化）。

2.培训费11.96万元，比2022年预算7.25万元增加4.71万元，增长64%，变化的主要原因是：业务培训增加。

其中：麦积区文旅局（本级）培训费8.75万元，比2022年预算5.3万元增加3.45万元，增长65.09%，变化的主要原因是：业务培训增加。

麦积区博物馆培训费3.21万元，比2022年预算1.95万元增加1.26万元。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共143.69万元，比2022年88.69万元增加55万元。变化原因主要是人员变化。其中：办公费33.48万元，印刷费5.83万元，电费3万元，水费0.6万元，邮电费5万元，取暖费5.9万元，差旅费6.25万元，维修（护）费2.1万元，培训费11.96万元，工会经费9.57万元，福利费23.57万元，其他交通费用19.8万元。其他商品和服务支出14.25万元。办公设置购置2.3万元。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额122.5万元，比2022年政府采购资金120.63万元，增加1.87万元。安排的资金主要用于采购办设备及印刷。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为5717.48万元。其中：办公用房价值3422.59万元。通用设备870.91万元，专用设备55.32万元。

其中：麦积区文旅局（本级）固定资产金额为2818.05万元。其中：办公用房价值1437.11万元。通用设备575.9万元，专用设备4.34万元。固定资产占93.38%,无形资产占6.62%。

下属单位：麦积区图书馆固定资产金额为440.46万元。其中：办公用房价值9.23万元。通用设备132.39万元，专用设备18.23万元，固定资产占92.30%,无形资产占7.7%。

麦积区文化馆固定资产金额为284.31万元。其中：办公用房价值9.81万元，业务用房价值48.51万元。通用设备48.51万元，专用设备3.68万元。

麦积区博物馆固定资产金额为2174.66万元。其中：土地、房屋及构筑物价值1966.44万元，通用设备114.11万元，专用设备29.07万元，家具、用具、装具及动植物65.04万元，固定资产占100%。

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目3个，其中具体项目为：三馆一站免费开放区级配套经费项目16万元，秦剧团政府购买公共服务演出财政补助经费项目70万元。麦积区博物馆免费开放专项资金16万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为：（1）解决文化馆、图书馆、美术馆及17个乡镇综合文化站免费开放资金，保障群众共享文化权益，丰富群众文化生活。（2）提高麦积区秦剧团有限公司演出财政补贴力度，使秦剧团能够更好的开展演出，提高为群众开展服务的能力水平。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附件： fba7696e-67fe-4470-a54e-8ba277a91869.zip