麦积区博物馆2023年部门预算情况说明

目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2.项目分类分级情况

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

第二部分：政府性基金预算支出

第三部分：国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

2.部门绩效评价进展情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、对全区内具有历史、艺术、科学价值的可移动文物进行征集、研究、收藏、保管、陈列和展示，对馆藏文物按有关规定进行妥善保管和合理研究利用。

2、对全区范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

3、加强馆际学术的交流，对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。

4、定期举办文物展出，发挥宣传窗口作用。

5、承担博物馆专业的科研项目并进行学术交流。

二、机构设置

本单位是财政全额拨款的正科级事业单位，设有办公室、保管部、社会教育部、陈列展览部、安全保卫部、理论研究部、财务部、网络信息管理中心等8个内设机构，是独立的编制和核算机构，属于二级预算单位，共本级1个预算单位。本单位2023年年初预算编制33人，年初事业在职人数31人，遗属1人。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算351.49万元，比2022年财政拨款收入预算326.51万元增加24.98万元，增加7.65%。 其中：一般公共预算财政拨款支出351.49万元，增加24.98万元。增加的主要原因是人员工资调资。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算351.49万元。比2022年财政拨款支出预算326.51万元增加24.98万元，增加7.65%。 其中：一般公共预算财政拨款支出351.49万元，增加24.98万元。增加的主要原因是人员工资调资。

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出335.49万元，其中：人员经费312.65万元（工资福利支出310.30万元，其他个人和家庭补助2.35万元），公用经费22.84万元（商品和服务支出22.84万元，资本性支出0万元）。比2022年310.51万元（人员经费291.67万元，公用经费22.84万元）增加24.98万元，增加7.65%。增加的主要原因是人员工资调资。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出16万元，比2022年预算15.8万元增加0.2万元，增加1.27%。主要原因是省级免费开放经费增加，区级配套部分随之增加。

2.项目分类分级情况

2023年项目支出16万元，为麦积区博物馆免费开放专项经费。

（三）政府支出功能分类指标

1、文化旅游体育与传媒支出270.96万元。

2、社会保障和就业支出 38.85万元，

3、卫生健康支出14.64万元。

4、住房保障支出27.03万元。

（四）非税收入

2023年本单位无非税收入。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年我单位三公经费预算0万元，与2022年预算0万元相比无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，与2022年预算0万元相比无变化，我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，与2022年预算0万元相比无变化。

3.公务用车运行维护费0万元，与2022年预算0万元相比无变化。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，相比2022年预算0万元无变化。

2.培训费3.21万元，比2022年预算1.95万元增加1.26万元。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共0万元，与2022年0万元相比持平。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额59.27万元，比2022年政府采购资金83.47万元，减少24.20万元。安排的资金主要用于采购办设备及宣传资料印刷等。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为2174.66万元。其中：土地、房屋及构筑物价值1966.44万元，通用设备114.11万元，专用设备29.07万元，家具、用具、装具及动植物65.04万元，固定资产占100%。

2. 部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目1个，具体项目为：麦积区博物馆免费开放专项资金16万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，当年内完成1个项目绩效目标任务。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.天水市麦积区博物馆2023年部门预算公开表（共12张）

2.天水市麦积区博物馆2023年整体支出绩效目标申报表

3.天水市麦积区博物馆2023年绩效目标申报表-麦积区博物馆免费开放专项

附件： 6d90b8b8-27c9-4879-a1cc-ddc8d5870dd9.zip