天水市麦积区文化馆2023年部门预算公开

目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2.项目支出分类分级情况

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

（五）政府性基金预算支出

（六）国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1、国有资产占用情况

2、部门绩效评价进展情况

八、名词解释

2023年部门预算情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》及《天水市麦积区财政局关于批复2022年部门预算的通知》（麦区财发〔2021〕436号）的要求，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

麦积区文化馆是财政全额拨款的事业单位，是二级预算单位，主要职责是贯彻执行党的方针政策,负责组织开展群众性文化艺术活动，承担全区业余文艺群体建设，开展群众文化理论研究，积极开展青少年校外艺术教育等。现有在职职工29人，其中馆长1名。

二、机构设置

1．机构情况：天水市麦积区文化馆是二级预算单位，核定事业编制27名。内设办公室、文艺部、美术部、非遗部、后勤部五个部室。

2．人员情况：现有干部职工29人，全部为事业编制，退休7人(全部移交区机关事业养老保险中心），遗属1人。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年本级财政部门预算总收入307.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入279.672万元。比2022年财政拨款预算收入279.672万元增加了28.08万元,增加了9.1%，增加的原因是人员经费的增长。政府性基金预算拨款收入0万元。与2022年相比无变化。国有资本经营预算拨款收入0万元，与2022年相比无变化。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算307.76万元，比2022年财政拨款支出预算279.672万元,增加28.08万元，增加9.1%。其中：一般公共预算财政拨款支出307.76万元。增加了28.08万元。增加的主要原因是：人员经费的增长；政府性基金预算拨款支出0万元。与2022年相比无变化。国有资本经营预算拨款支出0万元，与2022年相比无变化。

四、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年一般公共预算财政拨款基本支出307.76万元，其中：人员经费287.91万元（工资福利支出287.55万元，对个人和家庭补助0.36万元），公用经费19.86万元（商品和服务支出18.51万元，资本性支出1.35万元）。比2022年一般公共预算财政拨款基本支出279.672万元（人员经费263.63万元，公用经费16.03万元），增加了20.93万元，增加了9.1%。增加的主要原因是：人员经费的增长。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出为0元。

2.项目分类分级情况

2023年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务307.76万元。

（四）非税收入

2023年本单位非税收入0万元。

（五）政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算安排0万元。（2022年本单位无政府性基金预算安排的支出）。

（六）国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

2023年我单位三公经费预算0万元，与2022年预算0万元相等，无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，与2022年预算0万元相等，无变化。主要原因是：我部门没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，与2022年预算0万元相等，无变化。主要原因是：我部门没有公务接待费。

3.公务用车运行维护费0万元，与2022年预算0万元相等，无变化。主要原因是：我部门没有公务用车编制。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1. 会议费0万元，与2022年预算0万元相等，无变化，主要原因是：我部门没有会议费。

2.培训费0万元，比2022年预算0万元相比无增减变化。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我部门机关运行经费共0万元。

六、政府采购情况说明

2023年我单位共安排采购资金0万元，与2022年政府采购资金0万元相比无增减变化。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为284.31万元。其中：办公用房价值9.81万元，业务用房48.51万元，其他构筑物158.05万元，通用设备48.51万元，专用设备3.68万元，固定资产占99.94%，无形资产占0.006%。

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。