麦积区图书馆2023年部门预算情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

麦积区图书馆是财政全额拨款的事业单位，是二级预算单位，主要职责是贯彻执行党的方针政策；开展书刊的流通、阅览和读书辅导工作；做好图书资料的采集、整理、典藏、推荐和咨询；开展馆际协作和交流活动等服务工作。

二、机构设置

麦积区图书馆设有办公室、读者服务部、采编部、业务辅导部、“共享工程”支中心等14个机构。

（一）办公室

主要职责：办公室负责文件的上传下达，归档整理；会议的组织、接待；领导、部室的协调；签到、考勤的管理及有关制度的建设；新闻宣传、统计报表等；健全领导决策系统，制定并执行一系列管理制度，使行政业务组织运转畅通。

（二）读者服务部

主要职责：开展文献信息的外借、阅览服务；古籍的保护和地方文献的搜集整理和开发利用；负责组织开展全民阅读活动，举办好图书馆服务宣传周及节假日阅读推广活动。

（三）采编部

主要职责：文献信息资源建设的规划制定；书刊、数据库、电子文献和地方文献的采购及分类编目；图书管理的自动化建设。

（四）业务辅导部

主要职责：开展基层业务辅导工作，指导农家书屋建设；参与全区图书馆（室）服务网络建设；开展面向政府和社会的专题咨询和课题检索的信息服务。

（五）“共享工程”支中心

主要职责：数字资源的接收、整合和服务工作；面向基层的延伸服务工作；面向“共享工程”基层服务点的技术指导工作。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算227.95万元，比2022年财政拨款收入预算248.88万元减少20.93万元，减少8.4%。 其中：一般公共预算财政拨款收入227.95万元。减少了20.93万元。减少的主要原因是项目资金（“共享工程”运行费和购书经费）未批复。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算227.95万元。比2022年财政拨款支出预算248.88万元减少20.93万元，减少8.4%。 其中：一般公共预算财政拨款支出227.95万元。减少20.93万元。减少的主要原因是项目资金（“共享工程”运行费和购书经费）未批复。

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出227.95万元，其中：人员经费213.17万元（工资福利支出212.83万元，其他个人和家庭补助0.34万元），公用经费14.77万元（商品和服务支出14.77万元，资本性支出0万元）。比2022年208.88万元（人员经费197万元，公用经费11.88万元）增加19.07万元，增加9.1*%。增加的主要原因是人员工资调资。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出0万元，比2022年预算40万元减少40万元，减少100%。主要原因是项目资金（“共享工程”运行费和购书经费）未批复。

2.项目分类分级情况

2023年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、文化旅游体育与传媒支出172.59万元。

2、社会保障和就业支出 27.07万元，

3、卫生健康支出9.94万元。

4、住房保障支出18.34万元。

（四）非税收入

2023年本单位无非税收入。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年我单位三公经费预算0万元，比2022年预算0万元下降0万元（持平）。同比减少0%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2022年预算0万元，减少0万元（无变化）。

3.公务用车运行维护费0万元，比2022年预算0万元，减少0万元（无变化）。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2022年预算0万元。

2.培训费0万元，比2022年预算0万元。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共0万元，比2022年0万元，我单位为事业单位无机关运行经费安排。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额23.19万元，比2022年政府采购资金27.16万元，减少3.97万元。安排的资金主要用于采购办设备及印刷等。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为440.46万元。其中：办公用房价值9.23万元。通用设备132.39万元，专用设备18.23万元，固定资产占92.30%,无形资产占7.7%。

2. 部门绩效评价进展情况

2023年我单位无项目资金，故无项目绩效评价相关表格，有天水市麦积区图书馆2023年整体支出绩效目标申报表（详见附件2）。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.天水市麦积区图书馆2023年部门预算公开表（共12张）

2.天水市麦积区图书馆2023年整体支出绩效目标申报表

附件： a3cba188-1fcb-444b-afa3-447abcdfa38a.zip