目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

第二部分 2026年单位预算情况说明

二、收支总体情况

三、一般公共预算情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

五、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

六、政府采购安排情况

七、国有资产占用情况

八、其他重要事项情况说明

九、预算绩效情况说明

十、名词解释

第三部分2026年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门（单位）整体绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2026年部门预算的通知》（麦财预〔2026〕1号），现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

第一条 根据《中共天水市委办公室、天水市人民政府办公室关于印发＜天水市麦积区机构改革方案＞的通知》（市委办字〔2019〕2号）精神，制定本规定。

第二条 天水市麦积区交通运输局（以下简称区交运局）是区政府工作部门，为正科级。

第三条 区交运局贯彻落实党中央和省、市、区委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通工作的方针政策、法律法规，拟定全区交通运输行业发展战略并贯彻实施。

（二）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责拟定全区公路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全区交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作。

（三）负责全区交通基础设施建设市场监督管理；负责交通基础设施工程质量监督和工程招投标工作的行业管理；负责全区公路建设项目的设计论证、施工技术指导、质量管理。

（四）负责全区农村公路建设、养护和管理工作；负责全区重点交通基础设施建设项目的前期工作、项目实施和竣工验收；负责组织对公路水毁、地震灾害等阻断交通紧急抢修方案的制订和监督实施；参与以工代赈交通建设项目的实施及交通扶贫工作。

（五）负责全区交通运输行业行政管理相关工作。

（六）负责全区交通运输行业国防交通保障和民用运力动员、科技管理、节能减排、信息化建设与管理、治理公路“三乱”工作。

（七）负责道路运输安全生产监督管理；指导和组织实施公路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查；负责农村公路建设工程质量安全监督管理工作。

（八）负责编制全区水路发展规划及中长期计划，并组织实施；负责渔船检验和监督管理；负责全区水路运输、水上交通安全的行业管理和监察职能。

（九）承办区委、区政府和市交通运输主管部门交办的其他事项。

第四条 区交运局设下列内设机构：

（一）办公室。负责局机关人事劳资、机构编制、文电、会务、保密、机要、档案、信访、信息、政务公开等机关日常运转和综合协调工作；负责起草综合性文稿和材料；负责公文审核工作；负责组织开展综合性调查研究和有关会议议定事项的督办落实工作；负责印鉴管理、信访接待和人大代表建议、政协提案督办落实工作；负责机关财务、资产管理工作；负责机关、事业工作人员年度考核考勤工作；负责政务接待和后勤保障工作；负责机关党群工作。

核定行政编制1名。

（二）财务股。负责制定内部审计工作规划和财务管理制度监督本单位的经济活动和财务收支。负责编制财务预算和决算工作；负责监督管理全局的固定资产。

核定行政编制1名。

（三）建管股。负责贯彻落实国家和省、市有关农村公路建设与管理政策，负责制定全区农村公路建设的各项规章制度并监督执行；参与组织编制综合运输体系规划，负责拟订区域内公路发展战略、投融资政策，并组织拟订公路和运输枢纽等行业发展规划、中长期规划、年度计划并监督实施；负责全区公路及场站建设市场监管工作；指导农村公路建设、养护维修工作。

核定行政编制1名。

（四）政务服务股。承担全局所有行政许可事项的审批工作；负责起草的规范性文件合法性审查工作；负责行政复议和行政诉讼的应诉工作；承担“放管服”、“双随机、一公开”等工作；负责与区政管局对接做好各类政务服务事项的在区政府政府服务大厅的进驻和办理工作。

核定行政编制1名。

（五）法规安全股。负责交通运输法制宣传教育；承办相关行政执法、行政复议、行政应诉等工作；负责交通行政执法行为监督；负责交通运输普法工作及执法人员培训工作；承担交通运输综合治理及维护稳定工作。监督实施公路、水运安全生产应急预案；指导全区交通运输行业安全生产和应急处置体系建设；承担农村公路基础设施建设和公路、水路运输企业安全生产的监督管理工作；依法组织或参与有关事故调查处理工作；指导全区交通防汛、防疫、防震、消防等工作，协调突发公共事件交通运输保障工作。

核定行政编制1名。

（六）质量监管股。负责贯彻落实国家、甘肃省有关农村公路建设工程质量管理的方针、政策和法规，负责农村公路建设质量管理，规范设计、施工、监理等从业单位的质量行为，负责辖区农村公路建设质量监督，确保农村公路建设质量。

核定行政编制1名。

机关党总支。负责机关和所属事业单位党的建设、纪检监察、作风建设等工作。领导工会、共青团、妇联等群团组织工作。制定年度学习和宣传计划，负责党的路线、方针、政策和省、市、区委重大决策的宣传学习。指导、督查基层党支部的党建工作，负责党费收缴、党员关系转隶、培训、评先选优等日常管理工作，负责纪检监察、信访、综治维稳等工作。

第五条 区交运局机关行政编制10名。其中局长1名，副局长2名。

第六条 区交运局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定具体解释工作由区委机构编制委员会办公室承担，其调整由区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条 本规定自2019年4月1日起施行。

二、收支总体情况

（一）收入预算。2026年财政拨款收入预算3597.77万元（详见预算公开表），比2025年财政拨款收入预算880.94万元增加2716.83万元，增加308.4%。 其中，一般公共预算财政拨款收入3597.77万元。增加2716.83万元。增加的主要原因：新增2026区级配套城市公交社会福利补贴资金项目2648万元；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算。2026年财政拨款支出预算3597.77万元。比2025年财政拨款支出预算880.94万元增加2716.83万元，增长了308.4%。 其中，一般公共预算财政拨款支出3597.77万元。增加2716.83万元。增加的主要原因：新增2026区级配套城市公交社会福利补贴项目资金2648万元；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。主要是：

1.交通运输支出3381.84万元；

2.社会保障和就业支出107.78万元；

3.卫生健康支出37.16万元；

4.住房保障支出70.99万元。

三、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出3597.77万元（详见单位预算公开表），比2025年预算增加2716.83万元，增长308.4%，增长的主要原因：2026区级配套城市公交社会福利补贴项目资金2648万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等。

2026年基本支出949.77万元，其中：人员经费822.23万元（工资福利支出810.48万元，其他个人和家庭补助11.82万元），公用经费127.47万元（商品和服务支出127.47万元，资本性支出0万元）。比2025年880.94万元（人员经费754.80万元，公用经费126.14万元）增加68.83万元，增加7.81%。增加的主要原因：新招录一名事业编制人员及工资调标、公用经费调标，同时致单位为职工缴纳的四险一金等相关费用增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况。2026年项目支出2648万元，比2025年预算0万元增加2648万元。主要原因是新增2026区级配套城市公交社会福利补贴资项目金2648万元。

2.项目分类分级情况。2026年项目支出2648万元，其中：2026区级配套城市公交社会福利补贴资金项目2648万元。

（三）政府支出功能分类说明

1.交通运输支出3381.84万元；

2.社会保障和就业支出107.78万元；

3.卫生健康支出37.16万元；

4.住房保障支出70.99万元。

四、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费

2026年我单位三公经费预算0万元，与2025年预算0万元（持平）。

1.因公出国（境）费用0万元，比2025年预算0万元，无变化，主要原因：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2025年预算0万元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2025年预算0万元，无变化，主要原因：我单位无公务用车。

4.公务用车购置经费0万元，比2025年预算0万元，无变化，主要原因：我单位无公务用车。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2025年预算0万元增减0万元，无变动。

2.培训费8.17万元，比2025年预算7.51万元增加0.66万元，增长8.78%，变化的主要原因是：工资正常调标，致区财政年初预算列支工资附加费增加。

五、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年单位本级机关运行经费财政拨款预算99.29万元，比2025年预算126.14减少26.88万元，下降21.31%，下降的主要原因是严格执行过紧日子的各项规定及实施细则的精神，压缩了项目经费。

六、政府采购情况说明

2026年我单位政府采购预算总额5.15万元，比2025年政府采购资金7.2万元，减少2.05万元。其中，政府采购货物预算5.15万元。安排的资金主要用于办公耗材和办公家具、设备采购。

七、国有资产占用情况

固定资产金额为88.97万元。其中，房屋及构筑物价值14.91万元，设备价值66.17万元，家具及用具价值7.89万元。流动资产占95.36%，固定资产占4.6%，无形资产占0.04%。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年本单位无政府性基金预算安排支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026年本部门计划征收3万元。主要是交通罚没。

（四）单位管理转移支付情况

2026年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：2026区级配套城市公交社会福利补贴资金

1、项目概况：城市公交社会福利补贴项目

2、立项依据：天财建函[2026]6号、天政办发[2024]50号

3、实施主体：本行政区域内提供公交服务，并承担社会福利性运营任务的公交运营企业

4、实施周期：1年

5、实施计划：结合当前城市公交企业运营实际，加快城市公交社会福利补贴支付。

6、年度预算安排：2648万元

7、预期总体目标：保障城市公交系统稳定运行，提升公交服务质量。

九、预算绩效情况说明

2026年预算中实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政预算拨款2648万元，其中，一般公共预算拨款2648万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为：2026区级配套城市公交社会福利补贴项目2648万元。

十、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

社会保障和就业支出：反应政府在社会保障和就业方面的支出。行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出：反应政府卫生健康方面的支出。行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出：集中发应政府用于住房方面的支出。住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

单位负责人：雷晓利

财务负责人：王建国

制 表：张瑞芳

公 开 日期：2026年2月4日