目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通工作的方针政策、法律法规，拟定全区公路、城市交通运输行业发展战略并贯彻实施。

（二）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责拟定全区公路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全区交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作。

（三）负责全区交通基础设施建设市场监督管理；负责交通基础设施工程质量监督和工程招投标工作的行业管理；负责全区公路建设项目的设计论证、施工技术指导、质量管理。

（四）负责境内高速公路、国省道建设服务保障工作；负责全区农村公路建设、养护和管理工作；负责全区重点交通基础设施建设项目的前期工作、项目实施和竣工验收；负责组织对公路水毁、地震灾害等阻断交通紧急抢修方案的制订和监督实施；参与以工代赈交通建设项目的实施及交通扶贫工作。

（五）负责起草全区交通运输规范性文件；负责全区交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育工作。

（六）负责全区交通运输行业国防交通保障和民用运力动员、科技管理、节能减排、信息化建设与管理、治理公路“三乱”工作。

（七）负责道路运输安全生产监督管理；指导和组织实施公路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查；负责农村公路建设工程质量安全监督管理工作。

（八）负责编制全区水路发展规划及中长期计划，并组织实施；负责渔船检验和监督管理；负责全区水路运输、水上交通安全的行业管理和监察职能。

（九）负责交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设工作。

（十）承办区委、区政府和市交通主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

天水市麦积区交通运输局是正科级建制的区政府工作部门，内设办公室、财务股、建管股、政务服务股、法规安全股、质量监管股等“一办五股”；下设天水市麦积区交通运输事务服务中心，为公益一类财政全额拨款正科级事业单位。天水市麦积区交通运输事务服务中心主要职责：1、配合区交通运输局起草年度规划、工作计划、业务性文件、汇报材料等工作；2、负责机关会议筹备、档案管理、机关后勤保障服务等工作；3、负责全区交通运输信息数据统计汇总工作；4、承担全区农村公路养护工作；5、负责全区交通战备工作；6、负责全区交通运输宣传教育工作；7、参与全区交通工程施工、监督、交竣工验收和公路、场站建设监管工作；8、指导各镇的农村公路管理工作；9、承担全区农村公路的抢险救灾工作；10、完成区交通运输局交办的其他工作。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(备注：本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据)

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为12334.97万元。与上年度相比,收、支总计各减少13135.34万元，下降51.57%，主要原因是项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11839.82万元,其中：财政拨款收入11839.82万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11893.45万元,其中：基本支出823.87万元,占6.93%；项目支出11069.57万元,占93.07%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为12334.97万元。与上年相比,各减少13135.34万元，下降51.57%。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11893.45万元,较上年决算数减少13576.87万元，下降53.30%。主要原因是项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11893.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出13.37万元,占0.11%；社会保障和就业支出140.83万元,占1.18%；卫生健康支出49.21万元,占0.41%；城乡社区支出615.55万元,占5.18%；农林水支出3581.70万元,占30.11%；交通运输支出7427.42万元,占62.45%；住房保障支出65.37万元,占0.55%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为859.89万元,支出决算为11893.45万元,完成年初预算的1383.13%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为13.37万元,决算数大于预算数的为追加非公经济和社会组织党建工作经费预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为95.32万元,支出决算为140.83万元,完成年初预算的147.74%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险及工伤保险缴费基数提高、新人员考入等导致单位负担的社会保障和就业支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为33.82万元,支出决算为49.21万元,完成年初预算的145.48%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数提高、新人员考入等导致单位负担的卫生健康支出增加。

4．交通运输支出年初预算数为665.93万元,支出决算为7427.42万元,完成年初预算的1115.35%,决算数大于预算数的主要原因是部分项目预算资金来源无法确定，年初未列入预算，部分区级专项财政拨款支出数增加。

5．住房保障支出年初预算数为64.82万元,支出决算为65.37万元,完成年初预算的100.84%,决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数提高、新人员考入等导致单位负担的住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出823.87万元。其中：

人员经费768.02万元,较上年决算数减少4.54万元，下降0.59%,主要原因是人员增减变化所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、职工医疗保险费、其他社会保障缴费、抚恤金、机关事业养老保险费、生活补助等。

公用经费55.85万元,较上年决算数增加13.70万元，增长32.49%,主要原因是人员编制数量增加，办公费、水电费等支出较上年增长，办公费、水电费等支出较上年增长。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费、委托业务费、差旅费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，厉行节约从严控制和压缩公务接待费用的开支。较上年决算数持平,主要原因是近年我单位均无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的我单位无因公出国(境)业务,较上年决算数持平,主要原因是近年均我单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位未购置公务用车且无运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是近年我单位无公务用车亦不存在运行维护费。

其中：①公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位未购置公务用车,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车。②公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位未发生公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，厉行节约从严控制和压缩公务接待费用的开支，较上年决算数持平,主要原因是我单位近年均未发生公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出55.85万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、水电费、取暖费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、租赁费、委托业务费等费用。机关运行经费较上年决算数增加13.70万元，增长32.49%,主要原因是人员编制数量增加，办公费、水电费等支出较上年增长。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少6.00万元，下降100.00%,主要原因是本年度未组织培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.37万元,其中：政府采购货物支出0.37万元。授予中小企业合同金额0.37万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.37万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金6206.66万元,占一般公共预算项目支出总额11069.57万元的56.07%。组织对“2024年产业路道路硬化工程”、“2024年麦积区村道安全生命防护工程”等5个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出6206.66万元。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年产业路道路硬化工程”、“2024年麦积区村道安全生命防护工程”等5个项目绩效自评结果。

1.“2024年产业路道路硬化工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3601万元,执行数为3585.94万元,完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况：完成麦积区产业路建设13条路43.395公里。发现的主要问题及原因：绩效考核的标准设计不科学。下一步改进措施:明确定义合理的绩效标准，选择搭配合理的考核方法。项目绩效自评情况：项目整体运行良好，达到了预期目标，具备较高的实施价值与示范效应。

2.“2024年麦积区村道安全生命防护工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1560万元,执行数为1563.66万元,完成预算的100.2%。项目绩效目标完成情况：完成130.004公里农村公路设置生命安全防护设施。发现的主要问题及原因：预算编制不够精确，项目资金有所不足。下一步改进措施：进一步细化预算编制。项目绩效自评情况：项目整体运行良好，达到了预期目标。

3.“麦积区2024年危桥改造工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为409万元,执行数为363.28万元,完成预算的88.82%。项目绩效目标完成情况：一是完成麦积区危桥改造5座232.38米；二是项目（工程）验收合格率100%。发现的主要问题及原因：对于绩效管理评价的经验不足，项目的部分成果没法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。项目绩效自评情况：项目整体运行良好，达到了预期目标。

4.“天水市马跑泉镇麦积山大道-东山颍川河桥道路建设工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为311.99万元,执行数为302.46万元,完成预算的96.95%。项目绩效目标完成情况：完成麦积区道路建设203米，有效施改善当地群众通行质量，为当地群众发展特色产业提供了更好的基础设施。发现的主要问题及原因：绩效考核没有反馈，结果没有合适利用。下一步改进措施：加强考核体系的合理运用并不断完善。项目绩效自评情况：项目整体运行良好，达到了预期目标。

5.“2024年麦积区农村公路养护工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为518万元,执行数为485.65万元,完成预算的93.75%。项目绩效目标完成情况：一是完成县乡道农村公路养护维修12.873公里；二是完成省道养护维修27公里；三是完成农村公路日常养护535.7公里；四是购买农村公路灾害保险。发现的主要问题及原因：项目的实施有待进一步的细化。下一步改进措施：将进一步细化项目的实施过程，完善项目监督措施及手段。项目绩效自评情况：项目整体运行良好，达到了预期目标。

三、部门重点绩效评价结果

2024年我部门没有委托第三方形式开展绩效评价。从自评情况来看，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，绩效评价结果为“优秀”等级。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。