住建局政府信息公开
2024年度天水市麦积区住房建设事务服务中心部门决算
- 索引号: zjj/2025-00012
- 主题分类: 其他
- 发布机构: 住建局
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- 标题: 2024年度天水市麦积区住房建设事务服务中心部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、负责起草全区住房保障和棚户区发展规划、年度工作计划，并组织实施。
2、负责全区保障性住房、单位已购公房档案管理工作。
3、负责全区直管公房的租金收缴和维修管理等工作。
4、参与全区低收入住房困难家庭租赁补贴的审核工作。承办全区城镇住房家庭租赁补贴发放工作。
5、负责受理物业管理方面的矛盾纠纷和来信来访工作。
6、指导业主大会筹备工作。
7、完成区住建局交办的其他工作。
二、机构设置
1、主任岗位
2、副主任岗位
3、党务工作岗位
4、综合服务岗位
5、文秘岗位
6、会计岗位
7、公房服务岗位
8、城镇住房补贴服务岗位
9、后勤服务岗位
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：天水市麦积区住房建设事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,024.32 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 14.78 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 17,550.00 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 59.45 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 19.82 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 500.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 17,947.28 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 7,032.99 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 25,574.32 | 本年支出合计 | 57 | 25,574.32 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 25,574.32 | 总计 | 60 | 25,574.32 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：天水市麦积区住房建设事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 25,574.32 | 25,574.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 14.78 | 14.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 14.78 | 14.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 14.78 | 14.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 59.45 | 59.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.84 | 58.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 9.01 | 9.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.84 | 48.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 19.82 | 19.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.82 | 19.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 19.82 | 19.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 17,947.28 | 17,947.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 392.28 | 392.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 392.28 | 392.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 17,550.00 | 17,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 17,550.00 | 17,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 7,032.99 | 7,032.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 6,994.96 | 6,994.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210103 | 棚户区改造 | 2,062.00 | 2,062.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 458.96 | 458.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210108 | 老旧小区改造 | 3,972.00 | 3,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210110 | 保障性租赁住房 | 502.00 | 502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 38.04 | 38.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 38.04 | 38.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：天水市麦积区住房建设事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 25,574.32 | 506.95 | 25,067.38 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 14.78 | 14.78 | ||||
20132 | 组织事务 | 14.78 | 14.78 | ||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 14.78 | 14.78 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 59.45 | 58.77 | 0.68 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.84 | 58.16 | 0.68 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 9.01 | 8.33 | 0.68 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.84 | 48.84 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.99 | 0.99 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.61 | 0.61 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.61 | 0.61 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 19.82 | 19.82 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.82 | 19.82 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 19.82 | 19.82 | ||||
211 | 节能环保支出 | 500.00 | 500.00 | ||||
21103 | 污染防治 | 500.00 | 500.00 | ||||
2110302 | 水体 | 500.00 | 500.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 17,947.28 | 390.31 | 17,556.97 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 392.28 | 390.31 | 1.97 | |||
2120101 | 行政运行 | 392.28 | 390.31 | 1.97 | |||
21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 17,550.00 | 17,550.00 | ||||
2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 17,550.00 | 17,550.00 | ||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 7,032.99 | 38.04 | 6,994.96 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 6,994.96 | 6,994.96 | ||||
2210103 | 棚户区改造 | 2,062.00 | 2,062.00 | ||||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 458.96 | 458.96 | ||||
2210108 | 老旧小区改造 | 3,972.00 | 3,972.00 | ||||
2210110 | 保障性租赁住房 | 502.00 | 502.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 38.04 | 38.04 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 38.04 | 38.04 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：天水市麦积区住房建设事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,024.32 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 14.78 | 14.78 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 17,550.00 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 59.45 | 59.45 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 19.82 | 19.82 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 500.00 | 500.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 17,947.28 | 397.28 | 17,550.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 7,032.99 | 7,032.99 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 25,574.32 | 本年支出合计 | 59 | 25,574.32 | 8,024.32 | 17,550.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 25,574.32 | 总计 | 64 | 25,574.32 | 8,024.32 | 17,550.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：天水市麦积区住房建设事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 8,024.32 | 506.95 | 7,517.38 | |
201 | 一般公共服务支出 | 14.78 | 14.78 | |
20132 | 组织事务 | 14.78 | 14.78 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 14.78 | 14.78 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 59.45 | 58.77 | 0.68 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.84 | 58.16 | 0.68 |
2080502 | 事业单位离退休 | 9.01 | 8.33 | 0.68 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.84 | 48.84 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.99 | 0.99 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.61 | 0.61 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.61 | 0.61 | |
210 | 卫生健康支出 | 19.82 | 19.82 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.82 | 19.82 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 19.82 | 19.82 | |
211 | 节能环保支出 | 500.00 | 500.00 | |
21103 | 污染防治 | 500.00 | 500.00 | |
2110302 | 水体 | 500.00 | 500.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 397.28 | 390.31 | 6.97 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 392.28 | 390.31 | 1.97 |
2120101 | 行政运行 | 392.28 | 390.31 | 1.97 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 5.00 | 5.00 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 5.00 | 5.00 | |
221 | 住房保障支出 | 7,032.99 | 38.04 | 6,994.96 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 6,994.96 | 6,994.96 | |
2210103 | 棚户区改造 | 2,062.00 | 2,062.00 | |
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 458.96 | 458.96 | |
2210108 | 老旧小区改造 | 3,972.00 | 3,972.00 | |
2210110 | 保障性租赁住房 | 502.00 | 502.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 38.04 | 38.04 | |
2210201 | 住房公积金 | 38.04 | 38.04 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：天水市麦积区住房建设事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 448.41 | 302 | 商品和服务支出 | 50.21 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 172.91 | 30201 | 办公费 | 2.44 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 103.24 | 30202 | 印刷费 | 1.90 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 51.98 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 8.02 | 30205 | 水费 | 0.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.84 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.99 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.82 | 30208 | 取暖费 | 3.63 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.57 | 30211 | 差旅费 | 0.30 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 38.04 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.33 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 7.98 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.36 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.20 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.38 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 9.01 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 27.30 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.55 | ||||||
人员经费合计 | 456.74 | 公用经费合计 | 50.21 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：天水市麦积区住房建设事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 17,550.00 | 17,550.00 | 17,550.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 17,550.00 | 17,550.00 | 17,550.00 | |||
21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 17,550.00 | 17,550.00 | 17,550.00 | |||
2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 17,550.00 | 17,550.00 | 17,550.00 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：天水市麦积区住房建设事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：天水市麦积区住房建设事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为25574.32万元。与上年度相比,收、支总计各减少13959.76万元，下降35.31%，主要原因是2024年上级补助资金、专项债券资金较上年减少，导致当年收、支总计较上年减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计25574.32万元,其中：财政拨款收入25574.32万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计25574.32万元,其中：基本支出506.95万元,占1.98%；项目支出25067.38万元,占98.02%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为25574.32万元。与上年相比,各减少13959.76万元，下降35.31%。主要原因是2024年上级补助资金、专项债券资金较上年减少，导致当年收、支总计较上年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出8024.32万元,较上年决算数减少1241.76万元，下降13.40%。主要原因是上级补助资金较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出8024.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出14.78万元,占0.18%；社会保障和就业支出59.45万元,占0.74%；卫生健康支出19.82万元,占0.25%；节能环保支出500.00万元,占6.23%；城乡社区支出397.28万元,占4.95%；住房保障支出7032.99万元,占87.65%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为543.45万元,支出决算为8024.32万元,完成年初预算的1476.54%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为14.78万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年收到物业服务行业党委活动经费的支出。
2．社会保障和就业支出年初预算数为57.71万元,支出决算为59.45万元,完成年初预算的103.01%,决算数大于预算数的主要原因是由人员变动导致。
3．卫生健康支出年初预算数为19.95万元,支出决算为19.82万元,完成年初预算的99.35%,决算数小于预算数的主要原因是由人员变动导致。
4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为500.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是下达了市级海绵城市建设补助资金。
5．城乡社区支出年初预算数为427.51万元,支出决算为397.28万元,完成年初预算的92.93%,决算数小于预算数的主要原因是由人员变动导致。
6．住房保障支出年初预算数为38.28万元,支出决算为7032.99万元,完成年初预算的18374.41%,决算数大于预算数的主要原因是2024年度的保障性安居工程补助资金未列入年初预算，导致决算数大于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出506.95万元。其中：
人员经费456.74万元,较上年决算数增加14.76万元，增长3.34%,主要原因是单位职工正常晋升增资和人员的变动导致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费50.21万元,较上年决算数增加11.07万元，增长28.29%,主要原因是单位办公经费支出增多。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、培训费、福利费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入17550.00万元,本年支出17550.00万元,年末结转和结余0.00万元,其他棚户区改造专项债券收入安排的支出拨付17550万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出50.21万元,机关运行经费主要用于开支办公费、工会经费、培训费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加11.07万元，增长28.29%,主要原因是单位办公经费的支出较上年增多。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。本年度培训费支出0.90万元,较上年决算数增加0.90万元，增长100%,主要原因是开展了一次物业行业党委培训。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计0.67万元,其中：政府采购货物支出0.67万元。主要原因是采购单位办公耗材。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆、单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
本单位无预算项目，因此未开展预算项目绩效自评。
二、绩效自评结果
根据预算绩效管理要求，本单位开展了2024年整体支出绩效自评，从评价情况来看，整体自评结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，总体完成情况好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
三、部门重点绩效评价结果
本单位没有委托第三方形式开展绩效自评。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映机关事业单位实施残疾人事业保障制度由单位缴纳的残疾人保障支出。
十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位实施其他社会保障和就业支出（工伤保险）。
十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。
十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件【附件1-天水市麦积区住房建设事务服务中心2024年度部门决算公开表.xlsx】
附件【附件2-天水市麦积区住房建设事务服务中心2024年度部门整体支出绩效自评表.xlsx】
附件【附件3-天水市麦积区住房建设事务服务中心2024年度部门整体支出绩效自评报告.docx】
