住建局政府信息公开
2024年度天水市麦积区市政设施事务服务中心部门决算
- 索引号: zjj/2025-00009
- 主题分类: 其他
- 发布机构: 住建局
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- 标题: 2024年度天水市麦积区市政设施事务服务中心部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、负责城市道路(桥梁)等市政基础设施的管理和养护工作。 2、负责城市道路照明等公共亮化配套设施的管理和维护工作。
3、负责城市排水设施和管理和维护工作。 4、指导城区相关企事业单位楼体的亮化工作。 5、完成区住建局交办的其他工作。
二、机构设置
天水市麦积区市政设施事务服务中心内设职能部门：主任岗位、副主任岗位、综合服务岗位、会计岗位、路灯亮化管理岗位、市政设施管理维护岗位、机电管理岗位、防汛管理岗位、市政设施建设养护技术岗位。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：天水市麦积区市政设施事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,587.16 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 128.39 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 29.77 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 400.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 2,971.99 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 57.02 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 3,587.16 | 本年支出合计 | 57 | 3,587.16 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 3,587.16 | 总计 | 60 | 3,587.16 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：天水市麦积区市政设施事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3,587.16 | 3,587.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 128.39 | 128.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.61 | 82.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.28 | 73.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 44.86 | 44.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 44.86 | 44.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 29.77 | 29.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.77 | 29.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 29.77 | 29.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 2,971.99 | 2,971.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 613.23 | 613.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 613.23 | 613.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,758.80 | 1,758.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 870.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 888.80 | 888.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 599.96 | 599.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 599.96 | 599.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 57.02 | 57.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 57.02 | 57.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 57.02 | 57.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：天水市麦积区市政设施事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3,587.16 | 783.54 | 2,803.62 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 128.39 | 83.53 | 44.86 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.61 | 82.61 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 9.33 | 9.33 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.28 | 73.28 | ||||
20808 | 抚恤 | 44.86 | 44.86 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 44.86 | 44.86 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.92 | 0.92 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.92 | 0.92 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 29.77 | 29.77 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.77 | 29.77 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 29.77 | 29.77 | ||||
211 | 节能环保支出 | 400.00 | 400.00 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 400.00 | 400.00 | ||||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 400.00 | 400.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 2,971.99 | 613.23 | 2,358.76 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 613.23 | 613.23 | ||||
2120101 | 行政运行 | 613.23 | 613.23 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,758.80 | 1,758.80 | ||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 870.00 | 870.00 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 888.80 | 888.80 | ||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 599.96 | 599.96 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 599.96 | 599.96 | ||||
221 | 住房保障支出 | 57.02 | 57.02 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 57.02 | 57.02 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 57.02 | 57.02 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：天水市麦积区市政设施事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,587.16 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 128.39 | 128.39 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 29.77 | 29.77 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 400.00 | 400.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,971.99 | 2,971.99 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 57.02 | 57.02 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 3,587.16 | 本年支出合计 | 59 | 3,587.16 | 3,587.16 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 3,587.16 | 总计 | 64 | 3,587.16 | 3,587.16 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：天水市麦积区市政设施事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3,587.16 | 783.54 | 2,803.62 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 128.39 | 83.53 | 44.86 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.61 | 82.61 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 9.33 | 9.33 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.28 | 73.28 | |
20808 | 抚恤 | 44.86 | 44.86 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 44.86 | 44.86 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.92 | 0.92 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.92 | 0.92 | |
210 | 卫生健康支出 | 29.77 | 29.77 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.77 | 29.77 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 29.77 | 29.77 | |
211 | 节能环保支出 | 400.00 | 400.00 | |
21104 | 自然生态保护 | 400.00 | 400.00 | |
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 400.00 | 400.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 2,971.99 | 613.23 | 2,358.76 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 613.23 | 613.23 | |
2120101 | 行政运行 | 613.23 | 613.23 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,758.80 | 1,758.80 | |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 870.00 | 870.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 888.80 | 888.80 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 599.96 | 599.96 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 599.96 | 599.96 | |
221 | 住房保障支出 | 57.02 | 57.02 | |
22102 | 住房改革支出 | 57.02 | 57.02 | |
2210201 | 住房公积金 | 57.02 | 57.02 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：天水市麦积区市政设施事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 740.18 | 302 | 商品和服务支出 | 34.03 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 304.60 | 30201 | 办公费 | 7.31 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 56.83 | 30202 | 印刷费 | 0.39 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 88.45 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 112.51 | 30205 | 水费 | 0.20 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.28 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.33 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.77 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.44 | 30211 | 差旅费 | 0.32 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 57.02 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 10.30 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.33 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 8.95 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.38 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.09 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 12.68 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.63 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.07 | ||||||
人员经费合计 | 749.51 | 公用经费合计 | 34.03 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：天水市麦积区市政设施事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本单位无政府性基金预算财政拨款收入，故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：天水市麦积区市政设施事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：天水市麦积区市政设施事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
本单位无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3587.16万元。与上年度相比,收、支总计各增加160.21万元，增长4.68%，主要原因是2024年实施的项目增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3587.16万元,其中：财政拨款收入3587.16万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3587.16万元,其中：基本支出783.54万元,占21.84%；项目支出2803.62万元,占78.16%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3587.16万元。与上年相比,各增加160.21万元，增长4.68%。主要原因是2024年实施的项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3587.16万元,较上年决算数增加174.43万元，增长5.11%。主要原因是当年新增项目资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3587.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出128.39万元,占3.58%；卫生健康支出29.77万元,占0.83%；节能环保支出400.00万元,占11.15%；城乡社区支出2971.99万元,占82.85%；农林水住房保障支出57.02万元,占1.59%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1484.63万元,支出决算为3587.16万元,完成年初预算的241.62%。其中：
1.社会保障和就业支出年初预算数为92.71万元,支出决算为128.39万元,完成年初预算的138.48%,决算数大于预算数的主要原因是2024年职工工资增加。
2.卫生健康支出年初预算数为33.46万元,支出决算为29.77万元,完成年初预算的88.96%,决算数小于预算数的主要原因是2024年退休人员增引起支出减少。
3．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为400.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年新增项目资金。
4．城乡社区支出年初预算数为1288.80万元,支出决算为2971.99万元,完成年初预算的230.60%,决算数大于预算数的主要原因是2024年实施的项目增加。
5．住房保障支出年初预算数为69.65万元,支出决算为57.02万元,完成年初预算的81.86%,决算数小于预算数的主要原因是2024年退休人员增加引起支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出783.54万元。其中：
人员经费749.51万元,较上年决算数减少62.67万元，下降7.72%,2023年当年退休人员增加引起支出减少。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费34.03万元,较上年决算数增加24.75万元，增长266.80%,主要原因是2023年当年部分公用经费结转到2024年支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于财政拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计4.44万元,其中：政府采购货物支出2.57万元、政府采购服务支出1.87万元。授予中小企业合同金额4.16万元,占政府采购支出总额的93.65%,其中：授予小微企业合同金额4.16万元,占政府采购支出总额的93.65%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车6辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要用于市政基础设施维护使用，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金578万元,占一般公共预算项目支出总额的16.11%。我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，1个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映城区路灯照明电费项目绩效自评结果。
2024年城市路灯照明电费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况项目全年预算数578元，执行数578万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；二是不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；三是往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；四是已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用。下一步改进措施，督促各业务股室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件【附件3-天水市麦积区市政设施事务服务中心整体自评表.xlsx】
附件【附件1-天水市麦积区市政设施事务服务中心决算公开表.xlsx】
附件【附件2-天水市麦积区市政设施事务服务中心2024年度部门整体支出绩效自评报告.docx】
附件【附件4-天水市麦积区市政设施事务服务中心2024年城市路灯照明电费支出绩效自评报告.doc】
附件【附件5-天水市麦积区市政设施事务服务中心2024年城市路灯照明电费支出自评表.xlsx】
