目   录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2025年部门预算的通知》（麦财预〔2025〕1号），现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设方面的方针政策和法律、法规、规章。负责制定全区住房和城乡建设发展规划、年度工作计划并组织实施。

（二）负责全区城乡建设工作。指导城市道路桥梁、道路照明、城市排水、线路管道、园林绿化等工作。指导村镇建设、农村住房建设及危旧房改造等工作。指导小城镇和村庄人居生态环境的改善等工作。负责城市规划区内古树名木保护等工作。

（三）负责组织实施住房保障相关政策，承担全区住房制度改革相关工作。承担全区经济适用住房、公共租赁住房和其他保障性住房配建等工作。统筹推动既有建筑更新改造、城镇老旧小区改造等城市更新工作。

（四）负责生监督管理工作。负责监督指导物业管理活动和物业承接查验等工作。负责监督房屋征收实施单位在委托范围内实施的房屋征收与补偿行为。

（五）负责全区建筑业的监督管理工作。负责全区房屋建筑、工程建筑、建筑安装、建筑节能等建筑市场的行业管理工作。负责全区建设工程勘察、设计、造价、监理、招标投标、质量等活动的监督管理工作.

（六）负责建设工程的质量监督管理工作。参与工程竣工验收工作，组织或参与工程质量的调查处理等工作。承担全区建设工程的消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。

（七）负责全区建设工程的安全生产监督管理工作。组织或参与建设工程安全事故的调查处理等工作。

（八）负责全区供热、燃气的行业管理工作。指导监督燃气、供热行业安全生产、服务质量和应急管理等工作。组织开展居民户内燃气管道设施安全检查等工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

麦积区住房和城乡建设局依据省委、市委、区委的有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。麦积区住房和城乡建设局内设归口管理机构有：办公室、法制股、计划财务股、城乡建设股、住房保障和房地产管理股、建筑业和工程消防监管股、安全生产监管股、政务服务管理股。分别按照《中国共产党章程》、《宪法》等相关法律法规及政策规定，履行各自职能。核定麦积区住房和城乡建设局机关行政编制14名（含工勤2名），事业编制16名，麦积区园林建设服务中心事业编制73名，麦积区市政设施服务中心事业编制72名， 麦积区住房建设事务服务中心事业编制41名。

本部门2024年度预算公开包括麦积区住房和城乡建设局本级及下属二级预算单位麦积区园林服务中心、麦积区市政设施服务中心、麦积区住房建设事务服务中心共4个预算单位。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2025年财政拨款收入预算4491.47万元（详见预算公开表），比2024年财政拨款收入预算4369.88万元增加121.59万元，增加3%。 其中：一般公共预算财政拨款收入4369.88万元。增加了121.59万元。增加的主要原因是：2025年人员经费和公用经费较上年增加；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2025年财政拨款支出预算4491.47万元。比2024年财政拨款支出预算4369.88万元增加121.59万元，增加3%。 其中：一般公共预算财政拨款支出4491.47万元。增加了121.59万元。增加的主要原因是：2025年人员经费和公用经费较上年增加；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。主要是：

1.社会保障和就业支出308.98万元；

2.卫生健康支出108.86万元；

3.城乡社区支出3865.13万元；

4.住房保障支出208.5万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出4491.47万元（详见单位预算公开表），比2024年预算增加4369.88万元，增长3%，增长的主要原因是2025年公用经费较上年增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2025年基本支出2781.47万元，其中：人员经费2409.47万元（工资福利支出2371.81万元，其他个人和家庭补助37.66万元），公用经费372.01万元（商品和服务支出372.01万元）。比2024年2678.72万元（人员经费2469.93万元，公用经费208.79万元）增加了102.75万元，增加了4%。增加的主要原因是：公用经费较上年有所增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2025年项目支出1710万元，比2024年预算1691.16万元增加18.84万元，增加了2%。主要原因是区级项目配套资金增加。

2.项目分类分级情况

2025年项目支出1710万元，其中：天水市麦积区乡村振兴农村生活垃圾处理及环卫一体化PPP项目可行性缺口补助1000万元；城市园林绿化建设和维护项目100万元；公益性岗位参战人员参战补贴3万元；城区照明路灯电费607万元。

（三）政府支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出308.98万元；

2.卫生健康支出108.86万元；

3.城乡社区支出3865.13万元；

4.住房保障支出208.5万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费

2025年我单位“三公”经费预算0万元，比2024年预算0万元下降0万元（持平）。

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2024年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：我单位认真贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2024年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：我单位无公务用车。

4.公务用车购置经费0万元，比2024年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：我单位无公务用车。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费2.4万元，比2024年预算0.24万元减少0万元，主要原因是：我单位认真贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制费用开支。

2.培训费23.97万元，比2024年预算24.61万元减少0.64万元，减少3%，变化的主要原因是：2025年人员减少导致培训费减少。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算111.13万元，比2024年预算39.11万元增加72.02万元，增长185%，增长的主要原因是公用经费标准上调。

七、政府采购情况说明

2025年我部门政府采购预算总额39.71万元，比2024年政府采购资金45.18万元，减少5.47万元。其中：政府采购货物预算11.45万元，政府采购服务预算22.46万元。安排的资金主要用于购买办公设备和家具、复印纸及印刷服务。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为4224.95万元。其中：房屋构筑物1586.46万元，设备711.98万元，图书和档案0.88万元，家具和用具56.57万元，特种动植物1869.05万元。无形资产金额为8.67万元。公共基础设施金额为14772.03万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门计划征收91.8万元。主要为房屋出租、马跑泉公园湖面、停车场租赁费用、城市道路挖掘修复费、直管公房和廉租房房费。

（四）单位管理转移支付情况

2025年本部门无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：天水市麦积区乡村振兴农村生活垃圾处理及环卫一体化PPP项目可行性缺口补助资金。

1、项目概况：新建垃圾中转站27座、新建综合服务中心2座、新建乡村收集体系397处、新建环卫公厕402座、配套道路硬化112.65万平方米、配套道路防护工程10.91千米、附属黑臭水体处理5处、河堤防护工程1.34万立方米。。

2、立项依据：区发改局立项批复。

3、实施主体：天水市麦积区绿城环境发展有限责任公司为项目公司。

4、实施周期：2025年1月至12月。

5、实施计划：项目于2021年6月开工建设，2024年6月完工，现已进入运营期。

6、年度预算安排：1000万元

7、预期总体目标：项目内的垃圾收集体系和27座垃圾中转站正式投入运营，对各镇村区域内所有生活垃圾归集后密封压缩、转运至垃圾填埋厂等地进行处置，进一步提高农村生活垃圾转运和处理，全面提高农村环境卫生质量，节约能源，减少污染，做到及时、高效、无害化。

项目名称：城市园林绿化建设和维护项目。

1、项目概况：园林绿化养护管理人工费，绿地养护车辆使用维护费，马跑泉公园绿地养护用水费。

2、立项依据：天水市麦积区人民政府文件阅办单[2017]466号。

3、实施主体：天水市麦积区园林建设服务中心。

4、实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日。

5、实施计划：全面提升园林绿化质量，保障绿化养护管理工作的顺利进行。

6、年度预算安排：100万元。

7、预期总体目标：全面提升园林绿化质量，保障绿化养护管理工作的顺利进行。

项目名称：城区照明路灯电费。

1、项目概况：城区亮化、路灯防汛设施、绿化交通信号灯用电。

2、立项依据：麦积区住房和城乡建设部第4号文，城市照明管理规定，天政办发（2006）157号文。

3、实施主体：天水市麦积区市政设施事务服务中心。

4、实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日。

5、实施计划：为了提升城市品位，提高城市亮化美化效果，完善城市基础设施建设。

6、年度预算安排：607万元。

7、预期总体目标：全面提升城市品位，提高城市亮化美化效果，完善城市基础设施建设。

十、预算绩效情况说明

2025年预算中实行绩效目标管理的项目4个，涉及财政预算拨款1710万元，其中：一般公共预算拨款1710万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为：天水市麦积区乡村振兴农村生活垃圾处理及环卫一体化PPP项目可行性缺口补助1000万元，城市园林绿化建设和维护资金项目100万元，公益性岗位参战人员参战补贴项目3万元，城区照明路灯电费607万元。。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附：1.天水市麦积区麦积区住房和城乡建设局2025年部门预算公开表

2.天水市麦积区麦积区住房和城乡建设局整体支出绩效目标表

3.天水市麦积区乡村振兴农村生活垃圾处理及环卫一体化PPP项目可行性缺口补助资金项目绩效目标申报表

4.城市园林绿化建设和维护资金项目绩效目标申报表

5.公益性岗位参战人员参战补贴项目绩效目标申报表  

6.城市照明路灯电费项目绩效目标申报表