目   录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2025年部门预算的通知》（麦财预〔2025〕1号），现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

天水市麦积区园林建设服务中心属区住建局全额拨款二级事业单位，主要职责为:

(一)负责编制建成区城市绿化短期和中长期规划。

(二)负责城市公共绿化的建设、养护及管理工作。

(三)负责马跑泉公园和北山公园的日常管理工作。

(四)承担城市美化工作。

(五)负责建成区古树名木的普查、登记建档和复壮保护等工作。

(六)负责全区庭院绿化及绿景工程的技术指导，参与庭院绿化及绿景工程验收和监督管理工作。

(七)完成区住建局交办的其他工作。

二、机构设置

根据麦天水市积区园林建设服中心职责，内设职能部门：主任岗位、副主任岗位、综合服务岗位、档案管理岗位、党务工作岗位、会计岗位、后勤服务岗位、督查岗位、公益人员管理岗位、技术服务岗位、绿化养护管理岗位、公园管理岗位、花卉培育岗位、苗木培育岗位。

天水市麦积区园林建设服务中心属区住建局全额拨款二级事业单位。核定事业编制73名。现在职人员共71人。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2025年财政拨款收入预算1036.54万元（详见预算公开表），比2024年财政拨款收入预算1021.04万元增加15.5万元，增加1.52%。 其中：一般公共预算财政拨款收入1036.54万元。增加了15.5万元。增加的主要原因是： 人员经费和公用经费增加。政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2025年财政拨款支出预算1036.54万元。比2024年财政拨款支出预算1021.04万元增加15.5万元，增加1.52%。 其中：一般公共预算财政拨款支出1036.54万元。增加了15.5万元。增加的主要原因是：人员经费和公用经费增加。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。主要是：

1.社会保障和就业支出106.55万元；

2.卫生健康支出37.38万元；

3.城乡社区支出821.05万元；

4.住房保障支出71.57万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出1036.54万元（详见单位预算公开表），比2024年预算增加15.5万元，增长1.52%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2025年基本支出933.54万元，其中：人员经费827.77万元（工资福利支出814.38万元，其他个人和家庭补助13.38万元），公用经费105.77万元（商品和服务支出105.77万元，资本性支出0万元）。比2024年917.76万元（人员经费860.04万元，公用经费57.73万元）增加了15.78万元，增加了1.72%。增加的主要原因是：人员工资基数增长，公用经费增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2025年项目支出103万元，比2024年预算103.28万元减少0.28万元，减少了0.27%。主要原因是：公益性岗位参战人员减少。

2.项目分类分级情况

2025年项目支出103万元，其中：城市园林绿化建设和维护项目100万元；公益性岗位参战人员参战补贴3万元。

（三）政府支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出106.55万元；

2.卫生健康支出37.38万元；

3.城乡社区支出821.05万元；

4.住房保障支出71.57万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费

2025年我单位“三公”经费预算0万元，与2024年预算0万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算0万元持平，持平的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，与2024年预算0万元持平，持平主要原因是：我单位没有公务接待。

3.公务用车运行维护费0万元，与2024年预算0万元持平，持平主要原因是：我单位在预算中未安排公务用车运行维护费。

4.公务用车购置经费0万元，与2024年预算0万元持平，持平主要原因是：我单位在预算中未安排公务用车购置经费。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2024年预算0万元减少0万元，0减少0%，变化的主要原因是：2025年度预算中未安排会议费。

2.培训费8.23万元，比2024年预算8.57万元减少0.34万元，减少3.97%，变化的主要原因是：人员减少，预算递减。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。2025年我单位公用经费共105.77万元，比2024年57.73万元增加48.04万元，增长83.21%，增加的主要原因是：公用经费中办公费提标。

七、政府采购情况说明

2025年我单位政府采购预算总额15.6万元，比2024年政府采购资金23.59万元，减少7.99万元。其中：政府采购货物预算2.99万元，政府采购服务预算12.61万元。安排的资金主要用于办公用品采购和绿化养护管理用车的保险、保养、维修等。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为2322.27万元。其中房屋构筑物价值117.25万元，占比5.05%。通用设备36.82万元，占比1.59%；专用设备292.06万元，占比12.58%。家具和用具7.08万元，占比0.3%。特种动植物1869.05万元，占比80.48%。无形资产0.8万元。公共基础设施1355.27万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门计划征收30 万元。主要为马跑泉公园湖面、停车场租赁费用。

（四）单位管理转移支付情况

2025年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：城市园林绿化建设和维护项目。

1、项目概况：园林绿化养护管理人工费，绿地养护车辆使用维护费，马跑泉公园绿地养护用水费。

2、立项依据：天水市麦积区人民政府文件阅办单[2017]466号。

3、实施主体：天水市麦积区园林建设服务中心。

4、实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日。

5、实施计划：全面提升园林绿化质量，保障绿化养护管理工作的顺利进行。

6、年度预算安排：100万元。

7、预期总体目标：全面提升园林绿化质量，保障绿化养护管理工作的顺利进行。

十、预算绩效情况说明

2025年预算中实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政预算拨款103万元，其中：一般公共预算拨款103万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为：城市园林绿化建设和维护资金项目100万元，公益性岗位参战人员参战补贴项目3万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出