目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责起草全区住房保障和棚户区发展规划、年度工作计划，并组织实施。

2、负责全区保障性住房、单位已购公房档案管理工作。

3、负责全区直管公房的租金收缴和维修管理等工作。

4、参与全区低收入住房困难家庭租赁补贴的审核工作。承办全区城镇住房家庭租赁补贴发放工作。

5、负责受理物业管理方面的矛盾纠纷和来信来访工作。

6、指导业主大会筹备工作。

7、完成区住建局交办的其他工作。

二、机构设置

1、主任岗位

2、副主任岗位

3、党务工作岗位

4、综合服务岗位

5、文秘岗位

6、会计岗位

7、公房服务岗位

8、城镇住房补贴服务岗位

9、后勤服务岗位

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

以上报表见附件1。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为39534.09万元。与上年度相比,收、支总计各减少27042.64万元,下降40.62%,主要原因是2023年度专项债券下达额度减少，导致当年收、支总计较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计39534.09万元,其中：财政拨款收入39534.09万元,占100.00%；收入来源均为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计39534.09万元,其中：基本支出481.12万元,占1.22%；项目支出39052.97万元,占98.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为39534.09万元。与上年相比,各减少27042.64万元,下降40.62%。主要原因是2023年度专项债券下达额度减少，导致当年收、支总计较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9266.09万元,较上年决算数增加3412.56万元,增长58.3%。是2023年保障性安居工程补助资金的拨付较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9266.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.42万元,占0.01%；社会保障和就业支出60.58万元,占0.65%；卫生健康支出18.47万元,占0.2%；城乡社区支出401.34万元,占4.33%；住房保障支出8785.27万元,占94.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为478.84万元,支出决算为9266.09万元,完成年初预算的1935.1%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.42万元,决算数大于预算数的主要原因是2023年收到物业服务行业党委活动经费的支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为55.35万元,支出决算为60.58万元,完成年初预算的109.44%,决算数大于预算数的主要原因是2023年有人员增减变动，全年共退休3人，辞职2人。但养老和工伤缴费基数提高，进行了一次补缴。导致决算数大于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为19.28万元,支出决算为18.47万元,完成年初预算的95.81%,决算数小于预算数的主要原因是2023年有人员增减变动，全年共退休3人，辞职2人。导致决算数小于预算数。

4. 城乡社区支出年初预算数为368.62万元,支出决算为401.34万元,完成年初预算的108.88%,决算数大于预算数的主要原因是有年中追加的指标完成支付，导致决算数大于预算数。

5．住房保障支出年初预算数为35.59万元,支出决算为8785.27万元,完成年初预算的24684.96%,决算数大于预算数的主要原因是2023年度的保障性安居工程补助资金未列入年初预算，导致决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出481.12万元。其中：

人员经费441.98万元,较上年决算数减少44.27万元,下降9.1%,主要原因是2023年退休3人，辞职2人，导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费39.14万元,较上年决算数减少15.27万元,下降28.07%,主要原因是2023年退休3人，辞职2人，导致公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、培训费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入30268.00万元,本年支出30268.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：其他棚户区改造专项债券收入安排的支出拨付29450万元，公共租赁住房支出拨付818万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出39.14万元,机关运行经费办公费、工会经费、培训费、福利费、其他交通费用等机关运行经费较上年决算数减少15.27万元,下降28.06%,主要原因是人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。主要原因是本年度单位未组织培训活动。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

本单位无预算项目，因此未开展预算项目绩效自评。

二、绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本单位开展了2023年整体支出绩效自评，从评价情况来看，整体自评结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，总体完成情况好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

三、部门绩效评价结果

本单位没有委托第三方形式开展绩效自评。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映机关事业单位实施残疾人事业保障制度由单位缴纳的残疾人保障支出。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位实施其他社会保障和就业支出（工伤保险）。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。