目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

1、负责起草全区住房保障和棚户区发展规划、年度工作计划，并组织实施。

2、负责全区保障性住房、单位已购公房档案管理工作。

3、负责全区直管公房的租金收缴和维修管理等工作。

4、参与全区低收入住房困难家庭租赁补贴的审核工作。承办全区城镇住房家庭租赁补贴发放工作。

5、负责受理物业管理方面的矛盾纠纷和来信来访工作。

6、指导业主大会筹备工作。

7、完成区住建局交办的其他工作。

二、机构设置

1、主任岗位

2、副主任岗位

3、党务工作岗位

4、综合服务岗位

5、文秘岗位

6、会计岗位

7、公房服务岗位

8、城镇住房补贴服务岗位

9、后勤服务岗位

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

以上报表见附件1。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为66576.73万元。与上年度相比,收、支总计各增加1196.39万元,增长1.83%,主要原因是2022年度专项债券下达额度增多，导致当年收、支总计较上年增多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计66576.73万元,其中：财政拨款收入66576.73万元,占100.00%；收入来源均为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计66576.73万元,其中：基本支出540.66万元,占0.81%；项目支出66036.07万元,占99.19%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为66576.73万元。与上年相比,各增加1196.39万元,增长1.83%。是2022年度专项债券下达额度增多，导致当年收、支总计较上年增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出5853.53万元,较上年决算数减少12088.54万元,下降67.38%。主要原因是2022年保障性安居工程补助资金的拨付较上年有所减少。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.11万元,决算数大于预算数的主要原因是2022年收到物业服务行业党委活动经费的支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为55.00万元,支出决算为56.07万元,完成年初预算的101.95%,决算数大于预算数的主要原因是2022年有人员增减变动，全年共退休3人，调出1人。但养老和工伤缴费基数提高，进行了一次补缴。导致决算数大于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为19.53万元,支出决算为18.79万元,完成年初预算的96.22%,决算数小于预算数的主要原因是2022年有人员增减变动，全年共退休3人，调出1人。导致决算数小于预算数。

4．城乡社区支出年初预算数为500.39万元,支出决算为459.39万元,完成年初预算的91.8%,决算数小于预算数的主要原因是2022年有人员增减变动，全年共退休3人，调出1人。另外项目经费30万元未完成支出，导致决算数小于预算数。

5．住房保障支出年初预算数为36.05万元,支出决算为5319.17万元,完成年初预算的14752.94%,决算数大于预算数的主要原因是2022年度的保障性安居工程补助资金未列入年初预算，导致决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出540.66万元。其中：

人员经费486.25万元,较上年决算数减少57.72万元,下降10.61%,主要原因是2022年退休4人，辞职一人，导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费54.41万元,较上年决算数增加38.21万元,增长235.87%,主要原因是将其他交通费用列入了公用经费，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、培训费、福利费、其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出54.41万元,机关运行经费主要包括办公费、工会经费、培训费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加38.21万元,增长235.86%,主要原因是将其他交通费用列入了机关运行经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.21万元,下降100.0%,主要原因是本年度单位未组织培训活动。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出合计2.30万元,其中：政府采购货物支出2.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入60723.20万元,本年支出60723.20万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为2022年度下达专项债券68600万元，当年支出专项债券59600万元，棚户区改造支出353.2万元，公共租赁住房支出770万元。合计60723.2万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0万元,与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金30万元；我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，1个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表（见附件）

本单位在2022年度部门决算中反映直管公房维修项目绩效自评结果。直管公房维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过对直管公房的维修排查，消除了安全隐患，切实保护群众的生命财产安全。下一步改进措施：加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

(三)部门绩效评价结果

无

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。