按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（麦区财发〔2021〕69号）的要求，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

天水市麦积区园林建设服务中心属区住建局全额拨款二级事业单位，主要职责为:

(一)负责编制建成区城市绿化短期和中长期规划。

(二)负责城市公共绿化的建设、养护及管理工作。

(三负责马跑泉公园和北山公园的日常管理工作。

(四)承担城市美化工作。

(五)负责建成区古树名木的普查、登记建档和复壮保护等工作。

(六)负责全区庭院绿化及绿景工程的技术指导，参与庭院绿化及绿景工程验收和监督管理工作。

(七)完成区住建局交办的其他工作。  

二、机构设置

根据麦天水市积区园林建设服中心职责，内设职能部门：主任岗位、副主任岗位、综合服务岗位、档案管理岗位、党务工作岗位、会计岗位、后勤服务岗位、督查岗位、公益人员管理岗位、技术服务岗位、绿化养护管理岗位、公园管理岗位、花卉培育岗位、苗木培育岗位。

天水市麦积区园林建设服务中心属区住建局全额拨款二级事业单位。核定事业编制85名。现在职人员共82人。 

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2021年财政拨款收入预算1095.02万元，比2020年财政拨款收入预算786.87万元,增加308.15万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入1095.02万元。增加了308.15万元，增加了39.16%。增加的主要原因是：2021年度年初预算增加了麦积区古树名木保护工程款150万元。

（二）全年支出

2021年财政拨款支出预算1095.02万元。比2020年财政拨款支出预算786.87万元，增加308.15万元。 其中：一般公共预算财政拨款支出1095.02万元。增加了308.15万元，增加了39.16%。增加/减少的主要原因是：2021年度年初预算增加了麦积区古树名木保护工程款150万元。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出741.02万元，其中：人员经费712.05万元（工资福利支出685.86万元，其他个人和家庭补助26.19万元），公用经费28.97万元（商品和服务支出26.97万元，资本性支出2万元）。比2020年一般公共预算财政拨款基本支出582.83万元（人员经费553.86万元，公用经费28.97万元。），增加了158.19万元，增加了27.14%。增加的主要原因是：增加了人员工资、公积金、养老金、职业年金及医疗保险的年初预算158.19万元。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2021年项目支出354.00万元，其中：一般公共预算拨款354.00万元。比2020年项目支出204.04万元增加149.96万元。

2.政府分类分级情况

2021年项目支出354.00万元，其中：2021年度年初预算增加了麦积区古树名木保护工程款149.96万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务0万元。

2、社会保障和就业支出 0万元，

3、卫生健康支出0万元。

4、其他城乡社区支出4.01万元。

5，城乡社区环境卫生支出350万元。

（四）非税收入

2021年本部门计划征收18.47万元。

（五）政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2021年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2021年我单位三公经费预算0万元，比2020年预算0万元增长0万元。同比增加0%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2020年预算0万元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2020年预算0万元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务用车费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2020年预算0万元增加0万元，增长0%，变化的主要原因是：无会议费。

2.培训费0万元，比2020年预算0万元增加0万元，增长0%，变化的主要原因是：无变化。

五、机关运行经费安排情况说明

2021年我单位机关运行经费共28.97万元，比2020年28.97万元增加0万元。

六、政府采购情况说明

2021年我单位政府采购预算总额2万元，比2020年政府采购资金0万元，增加2万元。安排的资金主要用于购买电脑、档案柜、打印机等。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2310.34万元。其中：办公用房价值0万元,通用设备305.97万元，专用设备12.76万元, 家具用具及动植物1874.36万元，房屋及其他构筑物117.25万元。2021年拟采购固定资产约2万元，主要是办公计算机、打印机、档案柜等。

2.部门绩效评价进展情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目3个，我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为提升城市品位档次，完善城市功能，扩大城市规模，改善人居环境，完善基础设施建设，提高城市综合服务功能，促进经济可持续发展，做到资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出

附件：1.天水市麦积区园林建设服务中心2021年部门预算公开表（10张）

2.天水市麦积区园林建设服务中心2021年整体绩效申报表

3.麦积区2021古树保护复壮工程绩效目标申报表

4.公益性岗位参战人员参战补贴2021年绩效目标申报表

5.城区园林绿化建设和维护资金2021年绩效目标申报表