麦积区住房和城乡建设局

2020年部门预算情况说明

    按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2020年部门预算的通知》（麦区财发﹝2020﹞268号）的要求，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、贯彻执行国家有关房地产、城乡建设、市政、燃气、市容环卫、城市绿化、房屋征收等领域行政管理的方针政策和法律法规，负责拟定全区基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的发展规划和年度计划并组织实施；

2、按照天水市城市总体规划，负责抓好麦积区城市规划的组织实施工作。承担以区政府为征收主体的国有土地上房屋征收补偿工作，并对委托的房屋征收实施单位进行监督；

3、负责村镇建设管理工作。指导农村住房建设和危房改造工作，负责指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作。配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设工作；

4、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。负责经济适用房、廉租房等保障性住房的建设与管理工作，负责直管公房的管理工作。负责监督廉租住房补助资金使用情况，负责查处保障性住房和直管公房方面的违法行为；

5、监督指导物业管理活动和物业承接查验等工作。负责业主大会和业主委员会筹建、备案工作。会同有关部门协调处理物业管理纠纷、投诉及有关问题；

6、负责住房和城乡建设行业的管理。督促落实工程质量监督检查和监理制度。负责建筑工程安全生产属地管理、大气污染防治、建筑工地“六个百分百”的防治落实工作；

7、承担推进建筑节能的责任。指导重大技术引进和创新工作，指导房屋墙体材料革新工作，组织实施全区重大建筑节能项目；

8、负责全区人民防控工作；

9、承办区委、区政府和市住房和城乡建设局交办的其他工作。

（二）基本情况

麦积区住房和城乡建设局依据省委、市委、区委的有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。麦积区住房和城乡建设局下设8个机构，包括：办公室、城乡建设股、项目股、房管股、房屋征收股、物业管理股、计财股、政务服务管理股。分别按照《中国共产党章程 》、《宪法》等相关法律法规及政策规定，履行各自职能。核定麦积区住房和城乡建设局机关行政编制16名。 

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2020年财政拨款收入预算301.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入301.10万元。比2019年一般公共预算财政拨款收入150.23万元,增加150.87万元，增加的主要原因是：今年增加了养老金、住房公积金、医疗保险、工伤保险等财政补贴资金。政府性基金收入0万元,增加0万元，增加的主要原因是：无增减。

（二）全年支出

2020年财政拨款支出预算301.1万元，其中：一般公共预算财政拨款支出.01.1万元。比2019年一般公共预算财政拨款支出150.23万元，增加150.87万元，增加的主要原因是：今年增加了养老金、住房公积金、医疗保险、工伤保险等财政补贴资金。政府性基金支出0万元,增加0万元，增加的主要原因是：无增减。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出301.10万元，其中：人员经费283.34万元（工资福利支出271.16万元，其他个人和家庭补助12.18万元），公用经费17.68万元（商品和服务支出17.68万元，资本性支出0万元）。比2019年一般公共预算财政拨款基本支出150.23万元（人员经费133.34万元，公用经费9.20万元。），增加了150.87万元，增加了50.11%。增加的主要原因是：今年增加了工会经费、福利费、培训费、养老金、住房公积金、医疗保险、工伤保险等财政补贴资金。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2020年项目支出0万元，其中：一般公共预算拨款0万元。比2019年项目支出0万元增加0万元。

2.政府支出功能分类指标

2020年项目支出0万元，其中：一般公共服务支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务0万元。

2、社会保障和就业支出 0万元，

3、卫生健康支出0万元。

（四）非税收入

2020年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2020年政府性基金预算安排0万元。（2020年本单位无政府性基金预算安排的支出）。

（六）国有资本经营预算支出

2020年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2020年我单位三公经费预算0.3万元，比2019年预算0.66万元下降0.36万元（持平）。同比减少54.55%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2019年预算0.36万元，减少0.36万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2019年预算0万元，无变化，主要原因是：本单位无公务用车。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0.90万元，比2019年预算0.30万元，增加0.6万元，增长200%，变化的主要原因是：财政预算安排培训费支出。

2.会议费0.3万元，比2019年预算0.3万元，增加0万元，增长0%，变化的主要原因是：无变化。

五、机关运行经费安排情况说明

（对一般公共预算机关运行经费表进行说明）

2020年我单位机关运行经费共17.86万元，比2019年9.2万元增加8.66万元。变化原因主要是其中：办公费2.1万元，水费0.6万元，电费0万元，印刷费2万元，咨询费2万元，邮电费2万元，取暖费1.49万元，培训费0.97万元，差旅费1万元，维修费0.2万元，会议费0.3万元，工会经费2.20万元，福利费3.0万元。

六、政府采购情况说明

2020年我单位共安排采购资金0万元，比2019年政府采购资金1.18万元，减少1.18万元。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为364.62万元。其中：办公用房价值65.67万元，通用设备112.91万元，专用设备0.54万元，图书0.63万元，家具用具12.39万元，房屋及其他构筑物172.48万元。2020年拟采购固定资产约0万元。

2.部门绩效评价进展情况

（依据绩效评价股审定的目标及项目进行情况说明）

2020年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附：1.天水市麦积区住房和城乡建设局2020年部门预算公开表（共10张）