目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

（五）政府性基金预算支出

（六）国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、名词解释

九、部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、财政拨款支出表

3、一般公共预算支出表

4、一般公共预算基本支出表

5、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

6、政府性基金预算支出表

7、部门收支总表

8、部门收入总表

9、部门支出总表

10、国有资本经营预算支出表

11、一般公共预算机关运行经费

12、部门管理转移支付表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市麦积区园林建设服务中心属区住建局全额拨款二级事业单位，主要职责为:

(一)负责编制建成区城市绿化短期和中长期规划。

(二)负责城市公共绿化的建设、养护及管理工作。

(三负责马跑泉公园和北山公园的日常管理工作。

(四)承担城市美化工作。

(五)负责建成区古树名木的普查、登记建档和复壮保护等工作。

(六)负责全区庭院绿化及绿景工程的技术指导，参与庭院绿化及绿景工程验收和监督管理工作。

(七)完成区住建局交办的其他工作。

二、机构设置

根据麦天水市积区园林建设服中心职责，内设职能部门：主任岗位、副主任岗位、综合服务岗位、档案管理岗位、党务工作岗位、会计岗位、后勤服务岗位、督查岗位、公益人员管理岗位、技术服务岗位、绿化养护管理岗位、公园管理岗位、花卉培育岗位、苗木培育岗位。

天水市麦积区园林建设服务中心属区住建局全额拨款二级事业单位。核定事业编制82名。现在职人员共78人。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算848.22万元，比2022年财政拨款收入预算1155.84万元减少307.62万元，减少26.61%。 其中：一般公共预算财政拨款收入848.22万元。减少了307.62万元。减少的主要原因是： 区级专项减少。政府性基金预算拨款收入0万元，较上年相比无变化，主要原因是：本单位当年没有预算；国有资本经营预算拨款收入0万元，较上年相比无变化，主要原因是：本单位当年没有预算。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算848.22万元，比2022年财政拨款收入预算1155.84万元减少307.62万元，减少26.61%。 其中：一般公共预算财政拨款收入848.22万元。减少了307.62万元。减少的主要原因是： 区级专项减少。政府性基金预算拨款支出0万元，较上年相比无变化，主要原因是：本单位当年没有预算；国有资本经营预算拨款支出0万元，较上年相比无变化，主要原因是：本单位当年没有预算。

四、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出844.56万元，其中：人员经786.48万，公用经费58.08万元。比2022年801.86万元（人员经费753.37万元，公用经费48.49万元）增加了42.7万元，增加了5.3%。增加的主要原因是：人员经费增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出3.66万元，比2022年预算353.97万元减少350.31万元，减少了98.9%。主要原因是：区级专项减少。

2.项目分类分级情况

2023年项目支出3.66万元，全部为城乡社区支出。公益性岗位参战人员补贴3.66万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、城乡社区支出641.8万元。

2、社会保障和就业支出102.23万元。

3、卫生健康支出36.61万元。

4、住房保障支出67.58万元。

（四）非税收入

2023年本部门计划征收30万元。

（五）政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

2023年我单位“三公”经费预算0万元，比2022年预算0万元下降0万元。同比减少0%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算0万元，增减0万元(无变化)，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2022年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：我单位没有公务接待。

3.公务用车运行维护费0万元，比2022年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：我单位在预算中未安排公务用车运行维护费。

4.公务用车购置经费0万元，比2022年预算0万元，无变化，主要原因是：本年未预算，无相关费用，同上年预算保持一致。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2022年预算0万元增加万元(无变化)，主要原因是：2023年度预算中未安排会议费。

2.培训费8.03万元，比2022年预算5.02万元增加3.01万元，变化的主要原因是：预算基数增加。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共58.08万元，比2022年48.49万元增加9.59万元。变化原因主要是预算基数增加，其中：办公费14.6万元，印刷费2万元，水费2万元，电费1.5万元，邮电费3万元，取暖费3.35万元，差旅费1.5万元，培训费8.03万元，公会经费6.42万元，福利费13.38万元，其他商品和服务支出2.3万元。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额16.02万元，比2022年政府采购资金8.77万元增加7.25万元。安排的资金主要用于采购办公耗材、印刷费、办公设备购置等。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2331.19万元。其中：土地房屋及构筑物117.25万元,通用设备325.32万元，专用设备12.76万元，家具用具1875.06万元，无形资产0.8万元。

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：公益性岗位参战人员补贴3.66万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，按时发放公益性岗位参战人员补贴。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

九、部门预算表

具体内容详见附件。

附： 1.天水市麦积区园林中心2023年部门预算公开表（共12张）

2.天水市麦积区园林中心整体支出绩效目标申报表

3.天水市麦积区园林中心2023年项目绩效目标申报表