目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2020年度天水市麦积区住房和城乡建设局部门决算（本级）

第一部分 部门概括

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关房地产、城乡建设、市政、燃气、市容环卫、城市绿化、房屋征收等领域行政管理的方针政策和法律法规，负责拟定全区基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的发展规划和年度计划并组织实施；

2、按照天水市城市总体规划，负责抓好麦积区城市规划的组织实施工作。承担以区政府为征收主体的国有土地上房屋征收补偿工作，并对委托的房屋征收实施单位进行监督；

3、负责村镇建设管理工作。指导农村住房建设和危房改造工作，负责指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作。配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设工作；

4、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。负责经济适用房、廉租房等保障性住房的建设与管理工作，负责直管公房的管理工作。负责监督廉租住房补助资金使用情况，负责查处保障性住房和直管公房方面的违法行为；

5、监督指导物业管理活动和物业承接查验等工作。负责业主大会和业主委员会筹建、备案工作。会同有关部门协调处理物业管理纠纷、投诉及有关问题；

6、负责住房和城乡建设行业的管理。督促落实工程质量监督检查和监理制度。负责建筑工程安全生产属地管理、大气污染防治、建筑工地“六个百分百”的防治落实工作；

7、承担推进建筑节能的责任。指导重大技术引进和创新工作，指导房屋墙体材料革新工作，组织实施全区重大建筑节能项目；

8、负责全区人民防控工作；

9、承办区委、区政府和市住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、机构设置

麦积区住房和城乡建设局依据省委、市委、区委的有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。麦积区住房和城乡建设局下设8个机构，包括：办公室、城乡建设股、项目股、房管股、房屋征收股、物业管理股、计财股、政务服务管理股。分别按照《中国共产党章程》、《宪法》等相关法律法规及政策规定，履行各自职能。核定麦积区住房和城乡建设局机关行政编制16名。

 第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计37,110.2万元。收、支较上年决算数增加21,999.02万元,增长145.58%，主要原因是年初结转资金、城市基础设施建设资金、城区绿化养护维护费、住房保障资金等收支增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计33,885.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18,071.87万元，占53.33%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计25,647.45万元，其中：基本支出494.93万元，占1.93%；项目支出25,152.52万元，占 98.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计37,052.19万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加22,295.02万元，增长151.08%。主要原因是年初结转资金、城市基础设施建设资金、城区绿化养护维护费、住房保障资金等收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,989.72万元，较上年决算数增加5,228.97万元，增长189.4%。主要原因是年初结转资金、城市基础设施建设资金、城区绿化养护维护费、住房保障资金等收支增加。

主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为1万元，支出决算为20.9万元，完成年初预算的2,090%,决算数大于预算数的主要原因是年初结转资金、城市基础设施建设资金、城区绿化养护维护费、住房保障资金等收支增加。

2．公共安全支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

3．教育支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

4．科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

5．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

6．社会保障和就业支出年初预算数为37.16万元，支出决算为37.16万元，完成年初预算的100%。

7．卫生健康支出年初预算数为14.02万元，支出决算为14.02万元，完成年初预算的100%。

8．节能环保支出年初预算数为2,800万元，支出决算为900万元，完成年初预算的32.14%,决算数小于预算数的主要原因是根据工程进度支付专项资金并结转下一年度继续支付。

9．城乡社区支出年初预算数为8,217.99万元，支出决算为6,976.69万元，完成年初预算的84.9%,决算数小于预算数的主要原因是根据工程进度支付专项资金并结转下一年度继续支付。

10．农林水支出年初预算数为84.65万元，支出决算为5万元，完成年初预算的5.91%,决算数小于预算数的主要原因是根据工程进度支付专项资金并结转下一年度继续支付。

11．交通运输支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

12．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

13．商业服务业等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

14. 金融支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

15．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

16．住房保障支出年初预算数为82.2万元，支出决算为35.95万元，完成年初预算的43.74%,决算数小于预算数的主要原因是根据工程进度支付专项资金并结转下一年度继续支付。

17．粮油物资储备支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

18．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

19．其他支出年初预算数为8000万元，支出决算为8000万元，完成年初预算的100%。

20．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为1500万元，完成年初预算的1500%，追加专项，并加大支付力度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出494.93万元。其中：人员经费398.74万元，较上年决算数增加144.21万元，增长56.66%，主要原因是人员比上一年度有所增加。公用经费96.19万元，较上年决算数增加44.62万元，增长86.52%，主要原因是增加了办公经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

3. 公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

4. （1）国内接待费支出决算数为0。其中：外事接待费为0.00万元。

（2）国（境）外接待费支出决算数为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人次；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0个，其中：外事接待批次0个；国内公务接待人次0人，其中：外事接待人次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出96.19万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、水电费、取暖费、物业费、差旅费等费用。机关运行经费较上年决算数增加44.62万元，增长86.52%，主要原因是决算中包含了麦积山大道项目协调办的办公经费。

其中：本年度会议费支出0.44万元，较上年决算数增加0.14万元，增长46.67%，主要原因是本年度会议费支出中包含了上一年度会议费。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加-0.08万元，增长-100%，主要原因是本年度没有产生培训费。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计2.04万元，其中：政府采购货物支出2.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额2.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.04万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算拨款收入15,813.78万元。

2020年度政府性基金预算拨款支出17,653.73万元，较上年决算数增加11,628.09万元，增长192.98%。主要原因是政府性基金预算拨款支出中加大城市基础设施建设项目等工程资金的支付力度。

主要用于以下几个方面：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

2.城乡社区支出年初预算数为13,195.78万元，支出决算为8,153.73万元，完成年初预算的61.79%,决算数大于预算数的主要原因是加大城市基础设施建设项目等工程资金的支付力度。

3.其他支出年初预算数为8,000万元，支出决算为8,000万元，完成年初预算的100%。

4.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为1,500万元，完成年初预算的1500%,决算数大于预算数的主要原因是追加专项，并加大支付力度。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对2020年度对本级年初预算进行整体自评并出具自评报告，对城市园林绿化、城市路灯电费、公房维修资金的支出开展绩效自评。从评价情况来看，各项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）绩效自评结果

城市园林绿化、城市路灯电费、公房维修绩效自评综述：根据年度设定的绩效目标，项目自评结果良好。通过对项目的绩效评估来看，提高了城区人居绿化环境水平和绿化覆盖率，保障了城市道路照明、防汛、抗旱、绿化、环境、交通、广场等白天、夜间出行安全，对公房进行了分批维修，保证了住户安全，防止出现安全事故。从项目进度的情况来看，达到了预期的效果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1-天水市麦积区住房和城乡建设局（本级）2020年度部门决算公开表

附件2-天水市麦积区住房和城乡建设局（本级）2020年度部门预算项目支出绩效自评表