按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（麦区财发〔2021〕69号）的要求，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

（1）负责城市道路（桥梁）等市政基础设施的管理和养护工作。

（2）负责城市道路照明等公共亮化配套设施的管理和维护工作。

（3）负责城市排水设施的管理和维护工作。

（4）指导城区相关企业事业单位楼体的亮化工作。

（5）完成区住建局交办的其他工作。

（二）岗位设置

根据上述职责，区市政处设11个工作岗位。

（1）主任岗位（核定事业编制1名）

（2）副主任岗位（核定事业编制3名）

（3）综合服务岗位（核定事业编制4名）

（4）会计岗位（核定事业编制3名）

（5）路灯亮化管理岗位（核定事业编制共16名）

（6）市政设施管理维护岗位（核定事业编制共30名）

（7）机电管理岗位（核定事业编制共8名）

（8）防汛管理岗位（核定事业编制共7名）

（9）市政设施建设养护技术岗位（核定事业编制4名）

（10）排水管理岗位（核定事业编制7名）

（11）市政设施智慧管理岗位（核定事业编制4名）

天水市麦积区市政设施事务服务中心属区住建局全额拨款二级事业单位。核定事业编制88名。现在职人员共87人。 

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2021年财政拨款收入预算1868.62万元，比2020年财政拨款收入预算301.10万元,增加1567.52万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入1868.62万元。增加了1567.52万元，增加了520.59%。增加的主要原因是：2021年度年初预算中增加华瑞热力公司延长供暖期补助资金1500万元。

（二）全年支出

2021年财政拨款支出预算1868.62万元。比2020年财政拨款支出预算301.10万元，增加1567.52万元。 其中：一般公共预算财政拨款支出1868.62万元。增加了1567.52万元，增加了520.59%。增加/减少的主要原因是：2021年度年初预算中增加华瑞热力公司延长供暖期补助资金1500万元。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出830.63万元，其中：人员经费780.31万元（工资福利支出755.42万元，其他个人和家庭补助24.89万元），公用经费50.31万元（商品和服务支出48.96万元，资本性支出1.35万元）。比2020年一般公共预算财政拨款基本支出615.52万元（人员经费585.53万元，公用经费29.99万元。），增加了164.79万元，增加了27%。增加的主要原因是：增加了人员工资、公积金、养老金、职业年金及医疗保险的年初预算164.79万元。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2021年项目支出433万元，其中：一般公共预算拨款433万元。比2020年项目支出435万元增加2万元。

2.政府分类分级情况

2021年项目支出433万元，其中：城区路灯照明电费433万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务0万元。

2、社会保障和就业支出 0万元，

3、卫生健康支出0万元。

4、其他城乡社区支出433万元。

（四）非税收入

2021年本部门计划征收30万元。

（五）政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2021年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2021年我单位三公经费预算0.25万元，比2020年预算0.25万元增长0.25万元。同比增加100%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2020年预算0万元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2020年预算0万元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务用车费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0.25万元，比2020年预算0.25万元增加0.25万元，增长100%，变化的主要原因是：本年度预算安排会议费。

2.培训费0万元，比2020年预算0万元增加0万元，增长0%，变化的主要原因是：无变化。

五、机关运行经费安排情况说明

2021年我单位机关运行经费共50.31万元，比2020年47.24万元增加3.07万元。变化原因主要是在机关运行经费中增加培训费、工会经费等有所增加。其中：办公费0万元，邮电费0万元，印刷费0.5万元，取暖费0万元，差旅费-0.02万元，会议费0万元，培训费2.68万元，工会经费0.14万元，福利费0.25万元，其他商品服务支出0.17万元，办公设备购置-0.65万元。

六、政府采购情况说明

2021年我单位政府采购预算总额1.35万元，比2020年政府采购资金2万元，增加-0.65万元。安排的资金主要用于购买电脑、打印机等。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为460万元。其中：办公用房价值9.53万元,通用设备257.8万元，专用设备13.65万元，家具用具21.87万元，房屋及其他构筑物157.15万元。2021年拟采购固定资产约1.35万元，主要是办公计算机、打印机、档案柜等。

2.部门绩效评价进展情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目1个，我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为提升城市品位档次，完善城市功能，扩大城市规模，改善人居环境，提高城市综合服务功能，促进经济可持续发展，做到资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出

附件：1.麦积区市政设施事务服务中心2021部门预算公开表

2.麦积区市政设施事务服务中心2021年整体目标

3.麦积区市政设施事务服务中心城区路灯照明电费2021年绩效目标申报表