目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2.项目分类分级情况

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

（五）政府性基金预算支出

（六）国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

2.部门绩效评价进展情况

八、名词解释

九、部门预算表

1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.国有资本经营预算支出表

10.一般公共预算机关运行经费

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》及《天水市麦积区财政局关于批复2022年部门预算的通知》（麦区财发〔2021〕436号）的要求，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、负责起草全区住房保障和棚户区发展规划、年度工作计划，并组织实施。

2、负责全区保障性住房、单位已购公房档案管理工作。

3、负责全区直管公房的租金收缴和维修管理等工作。

4、参与全区低收入住房困难家庭租赁补贴的审核工作。承办全区城镇住房家庭租赁补贴发放工作。

5、负责受理物业管理方面的矛盾纠纷和来信来访工作。

6、指导业主大会筹备工作。

7、完成区住建局交办的其他工作。

二、机构设置

1、主任岗位

2、副主任岗位

3、党务工作岗位

4、综合服务岗位

5、文秘岗位

6、会计岗位

7、公房服务岗位

8、城镇住房补贴服务岗位

9、后勤服务岗位

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2022年财政拨款收入预算512.80万元，比2021年财政拨款收入预算493.79万元增加19.01万元，增加3.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入512.80万元。增加19.01万元。增加的主要原因是：2021年单位新增4名事业编干部，在职转退休1人。政府性基金预算拨款收入0万元。国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）全年支出

2022年财政拨款支出预算512.80万元。比2021年财政拨款支出预算493.79万元增加19.01万元，增加3.8%。其中：一般公共预算财政拨款支出512.80万元。增加了19.01万元。增加的主要原因是：2021年单位新增4名事业编干部，在职转退休1人。政府性基金预算拨款收入0万元。国有资本经营预算拨款收入0万元。

四、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2022年基本支出482.80万元，其中：人员经费422.40万元（工资福利支出414.17万元，其他个人和家庭补助8.2万元），公用经费60.4万元（商品和服务支出60.4万元，资本性支出0万元）。比2021年一般公共预算财政拨款基本支出463.79万元（人员经费402.75万元，公用经费61.04万元）增加了19.01万元，增加了3.8%。增加主要原因是：单位新增4名事业编干部，在职转退休1人。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2022年项目支出30万元，比2021年预算30万元增加0万元，增加0%。

2.项目分类分级情况

2022年项目支出30万元，其中：直管公房和公寓房维修费30万。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务0万元。

2、社会保障和就业支出48.64万元。

3、卫生健康支出19.52万元。

4、城乡社区支出408.61万元。

5、住房保障支出36.03万元。

（四）非税收入

2022年本部门计划征收14万元。

（五）政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2022年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

2022年我单位“三公”经费预算0万元，比2021年预算0万元持平。同比减少0%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算0万元，无变化，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2021年预算0万元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2021年预算0万元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

4.公务用车购置经费0万元，比2021年预算0万元，无变化，主要原因是：本单位无公务用车编制。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2021年预算0万元，增长0%，变化的主要原因是：无变化。

2.培训费2.79万元，比2021年预算2.66万元增加0.13万元，增长4.9%，变化的主要原因是：单位新增4名事业编干部，在职转退休1人。

（三）机关运行经费安排情况说明

2022年我单位机关运行经费共60.4万元，比2021年61.04万元减少0.64万元。变化原因主要是2021年人员变动，在职转退休1人。导致办公费、公务用车交通补贴减少。其中：办公费15.6万元，取暖费2.12万元，公务用车交通补贴31.8万元，培训费2.79万元，工会经费3.43万元，福利费4.65万元。

六、政府采购情况说明

2022年我单位政府采购预算总额5.05万元，比2021年政府采购资金0万元，增加5.05万元。安排的资金主要用于办公设备、耗材的采购。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为18.46万元。其中：办公用房价值9.23万元。通用设备4.87万元，专用设备2.12万元，家具用具2.24万元。

2.部门绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：公房维修项目30.00万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为区直管公房均为六七十年代土木砖木结构房屋，2022年我单位计划对镇建一、三、四院部分塌漏严重的房屋进行维修加固。进行分批次维修，防止出现安全事故。资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

附： 1.天水市麦积区住房建设事务服务中心2022年部门预算公开表（共10张）

2.天水市麦积区住房建设事务服务中心2022年部门整体评价

3.天水市麦积区住房建设事务服务中心2022年绩效目标申报表-人员

4.天水市麦积区住房建设事务服务中心2022年绩效目标申报表-公用

5.天水市麦积区住房建设事务服务中心2022年绩效目标申报表-直管公房项目