天水市麦积区人力资源和社会保障局

2026年单位预算公开情况说明

单位负责人：乔琬

财务负责人：毛利斌

制 表：解晓辉

公开日期：2026年1月28日

目   录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2026年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2026年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门（单位）整体绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2026年部门预算的通知》（麦财预〔2026〕1号），现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）承担贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策。

（二）负责全区机关事业单位工作人员的结构调整及宏观管理、年度考核、工资调整、退休（职）、遗属补助的审批。

（三）负责专业技术人员职称的评定申报、继续教育、技术工人岗位等级的考核评定。

（四）负责高校毕业生的就业创业指导服务，军转干部安置计划的拟定以及有关人员人事档案的管理工作。

（五）负责统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。

（六）负责全区养老、失业、工伤三种社会保险业务。

（七）承担全区就业再就业、职业技能培训与鉴定、劳务输转、人力资源市场、职业中介和社会力量办学机构管理、劳动保障执法监察、劳动争议仲裁等工作。

二、机构设置

麦积区人力资源和社会保障局是主管全区人力资源和社会保障工作的单位，全局内设办公室、事业股、专业技术人员管理股、就业促进股、劳动关系股、工资福利股、社保股、政务服务股、农民工工作股等9个职能股室。下属区城乡居民养老保险中心1个正科级事业单位；社保中心、劳务工作办公室、公共就业和人才服务中心等3个正科级参公单位；区维权中心1个副科级参公单位以及区劳动人事争议仲裁院1个股级事业单位。2026年年初编制人数114人，其中行政编制36人，事业编制78人。实有财政供养人数119人，其中在职114人，离休1人，遗属4人。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2026年财政拨款收入预算22142.49万元（详见预算公开表），比2025年财政拨款收入预算17900.42万元增加4242.07万元，增加23.70%。 其中：一般公共预算财政拨款收入22142.49万元。增加4242.07万元。增加的主要原因是：机关事业单位退休人员职业年金记实资金和跨区转移资金支出增加、机关事业单位养老保险基金缺口资金支出增加、政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2026年财政拨款支出预算22142.49万元。比2025年财政拨款支出预算17900.42万元增加4242.07万元，增加了23.70%。 其中：一般公共预算财政拨款支出22142.49万元。增加了4242.07万元。增加的主要原因是：机关事业单位退休人员职业年金记实资金和跨区转移资金支出增加、机关事业单位养老保险基金缺口资金支出增加、政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出22142.49万元（详见单位预算公开表），比2025年预算增加4242.07万元，增长23.70%，增长的主要原因是：机关事业单位退休人员职业年金记实资金和跨区转移资金支出增加、机关事业单位养老保险基金缺口资金支出增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等。

2026年基本支出1594.52万元，其中：人员经费1449.55万元（工资福利支出1449.55万元，其他个人和家庭补助0万元），公用经费144.97万元（商品和服务支出144.97万元，资本性支出0万元）。比2025年1446.96万元（人员经费1303.32万元，公用经费143.64万元）增加了147.56万元，增加（减少）了10.2%。增加的主要原因是：2026年工资标准提高。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2026年项目支出20547.97万元，比2025年预算16453.46万元增加4094.51万元，增加了24.89%。主要原因是机关事业单位退休人员职业年金记实资金和跨区转移资金支出增加、机关事业单位养老保险基金缺口资金支出增加。

2.项目分类分级情况

2026年项目支出20547.97万元，其中：（1）麦积区城乡居民养老保险补贴资金项目3276.29万元；（2）机关事业单位养老保险基金缺口资金项目10500万元；（3）机关事业单位退休人员职业年金记实资金和跨区转移资金支出项目5858.58万元；（4）企业职工基本养老保险基金缺口区级分担资金项目828万元；（5）财政对人社工作联络员工资报酬的支出项目20万元；（6）麦积区扩大社会保险补贴项目65.1万元。

（三）政府支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出21963.79万元。

2、卫生健康支出61.34万元。

3、住房保障支出117.36万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费

2026年我单位三公经费预算0万元，比2025年预算0万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2025年预算0万元持平，无变化的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2025年预算0万元持平，无变化的主要原因是：我单位没有公务接待费。

3.公务用车运行维护费0万元，比2025年预算0万元持平，无变化的主要原因是：我单位没有公务用车运行维护费。

4.公务用车购置经费0万元，比2025年预算0持平，无变化的主要原因是：我单位没有公务用车购置经费。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2025年预算0万元持平，无变化的主要原因是：我单位没有会议费用。

2.培训费13.49万元，比2025年预算12.11万元增加1.38万元，增长11.40%，变化的主要原因是：培训标准提高。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年单位本级机关运行经费财政拨款预算144.97万元，比2025年预算增加1.33万元，增长0.93%，增长的主要原因是：人员编制增加费。

七、政府采购情况说明

2026年我单位政府采购预算总额19.41万元，比2025年政府采购资金21.98万元，减少2.57万元。其中：政府采购货物预算19.41万元，安排的资金主要用于购买便携式计算机、台式计算机、打印机、复印纸以及其他印刷制品等。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为198.67万元。其中：办公用房价值36.27万元，设备101.05万元，家具用具61.35万元。流动资产占0%，固定资产占100%,无形资产占0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026年本部门计划征收10万元，主要是其他罚没收入。

（四）单位管理转移支付情况

2026年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：

（1）麦积区城乡居民养老保险补贴资金项目；

（2）机关事业单位养老保险基金缺口资金项目；

（3）机关事业单位退休人员职业年金记实资金和跨区转移资金支出项目；

（4）企业职工基本养老保险基金缺口区级分担资金项目；（5）财政对人社工作联络员工资报酬的支出项目；

（6）麦积区扩大社会保险补贴项目。

以上项目共涉及支出资金20547.97万元。

十、预算绩效情况说明

2026年预算中实行绩效目标管理的项目6个，涉及财政预算拨款20547.97万元，其中：一般公共预算拨款20547.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为：（1）麦积区城乡居民养老保险补贴资金项目3276.29万元；（2）机关事业单位养老保险基金缺口资金项目10500万元；（3）机关事业单位退休人员职业年金记实资金和跨区转移资金支出项目5858.58万元；（4）企业职工基本养老保险基金缺口区级分担资金项目828万元；（5）财政对人社工作联络员工资报酬的支出项目20万元；（6）麦积区扩大社会保险补贴项目65.1万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附： 1.天水市麦积区人力资源和社会保障局2026年部门预算公开表

2.天水市麦积区人力资源和社会保障局整体绩效目标表

3.天水市麦积区人力资源和社会保障局2026年项目绩效目标表