2022年度天水市麦积区人力资源和社会保障局部门决算

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

天水市麦积区人力资源和社会保障局主要承担贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，负责全区机关事业单位工作人员的结构调整及宏观管理、年度考核、工资调整、退休（职）、遗属补助的审批，专业技术人员职称的评定申报、继续教育、技术工人岗位等级的考核评定，高校毕业生的就业创业指导服务，军转干部安置计划的拟定以及有关人员人事档案的管理工作；统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系，负责全区养老、失业、医疗、工伤、生育五种社会保险业务，承担全区就业再就业、职业技能培训与鉴定、劳务输转、人力资源市场、职业中介和社会力量办学机构管理、劳动保障执法监察、劳动争议仲裁等工作。

二、机构设置

   内设办公室、计划财务股、专业技术人员管理股、就业促进股、劳动关系股、工资福利股、档案管理股、农民工工作股和政务服务股9个职能股室。下属区城乡居民养老保险中心、社保中心、劳务工作办公室、公共就业和人才服务中心4个正科级事业单位，区劳动保障监察大队1个副科级事业单位以及区劳动人事争议仲裁院1个股级事业单位。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（详见附件1：天水市麦积区人力资源和社会保障局2022年度部门决算公开表）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计32342.85万元。收、支较上年决算数增加8259.06万元,上升34.29%,主要原因是全区机关事业单位养老保险资金大幅增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计32303.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入31997.34万元，占比99.05%，其他收入306万元，占比0.95%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计32312.17万元，其中：基本支出1146.56万元，占3.55%；项目支出31165.61万元，占96.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计32006.17万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加8003.09万元，下降33.34%。主要原因是全区机关事业单位养老保险资金大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出32006.17万元，较上年决算数增加8014.89万元，上升33.41%。主要原因是全区机关事业单位养老保险资金大幅增加。

1．社会保障和就业支出年初预算数为5124.14万元，支出决算为27349.12万元，完成年初预算的533.73%，决算数大于预算数的主要原因是上级部门拨付社保基金资金。

2．卫生健康支出年初预算数为45.77万元，支出决算为44.06万元，完成年初预算的96.26%，决算数小于预算数的主要原因是本年度干部住院人数较少。

3．城乡社区支出年初预算数为229.67万元，支出决算为217.7万元，完成年初预算的94.79%，决算数小于预算数的主要原因是本年度专职社区工作者人数减少。

4．农林水支出年初预算数为157.33万元，支出决算为4313.97万元，完成年初预算的2741.99%，决算数大于预算数的主要原因是上级部门拨付大量衔接推进乡村振兴资金和创业担保贷款贴息资金。

5．住房保障支出年初预算数为84.5万元，支出决算为81.33万元，完成年初预算的96.25%%，决算数小于预算数的主要原因是本年度单位职工人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1146.56万元。其中：人员经费1102.65万元，较上年决算数增加94.73万元，下降9.4%，主要原因是人员增加。公用经费43.91万元，较上年决算数增加3.78万元，上升9.42%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出年初预算数为0.62万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是深入贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。较上年决算数减少0万元,下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较上年决算数减少0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较上年决算数减少0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较上年决算数减少0万元,下降0%。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较上年决算数减少0万元,下降0%。

3.公务接待费年初预算数为0.62万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是深入贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。较上年决算数减少0万元,下降0%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出40.1343.91万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费25.86万元、差旅费5.32万元、工会经费8.06万元、福利费4.66万元。机关运行经费较上年决算数减少3.78万元，上升9.42%，主要原因是人员人员增加，公用经费增加。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%。

九、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.01万元，其中：政府采购货物支出0.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.01万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目5个,共涉及资金2169.82万元,占一般公共预算项目支出总额的6.96%。组织对“创业担保贷款贴息区级分担资金”“麦积区城乡居民养老保险补贴资金”“企业职工基本养老保险基金缺口区级分担资金”“人社工作联络员工资报酬”“专职社区工作者工资报酬”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2169.82万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映“创业担保贷款贴息区级分担资金”“麦积区城乡居民养老保险补贴资金”“企业职工基本养老保险基金缺口区级分担资金”“人社工作联络员工资报酬”“专职社区工作者工资报酬”等5个项目绩效自评结果。“创业担保贷款贴息区级分担资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥担保贷款扶持创业、带动就业和助力脱贫攻坚的作用。“麦积区城乡居民养老保险补贴资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.49分。项目全年预算数为1458.7万元,执行数为1458.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城乡居民基本养老保险实行个人账户和基础养老金相结合的制度模式，采取个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的筹集方式，切实解决城乡居民老有所养问题。“企业职工基本养老保险基金缺口区级分担资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.35分。项目全年预算数为340万元,执行数为340万元,完成预算的400%。项目绩效目标完成情况：完善我区企业职工养老金机制，确保企业职工养老及按时发放。“人社工作联络员工资报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为47.28万元,执行数为47.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强人社工作力度，加快劳务输转。“专职社区工作者工资报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.39分。项目全年预算数为223.84万元,执行数为223.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强基层党建工作。

(三)部门绩效评价结果

5个项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为2169.82万元，执行数为2169.82万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件

附件1.天水市麦积区人力资源和社会保障局2022年度部门决算公开表

附件2.天水市麦积区人力资源和社会保障局2022年度部门整体支出绩效自评表 附件3.天水市麦积区人力资源和社会保障局2022年度部门预算项目支出绩效自评表

附件4.天水市麦积区人力资源和社会保障局2022年部门预算项目支出绩效评价报告