麦积区人力资源和社会保障局2024年单位预算公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（麦财预〔2024〕1号）的要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策；编制全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人才中长期发展规划。

（二）贯彻落实国家、省、市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全区促进就业工作，落实国家、省、市就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系。负责统筹建设并落实面向城乡劳动者的职业技能培训制度、就业援助制度和职业资格制度；拟定农村富余劳动力转移就业与创业政策，指导加强全区劳务输转、劳务基地建设工作；负责拟定高校毕业生等群体就业创业政策，负责全区就业、失业预测预警。

（四）负责统筹推进建立覆盖全区城乡的社会保障体系；负责贯彻落实国家、省、市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施全区统一的社会保险关系转续办法；负责编制全区社会保障基金预决算草案。

（五）负责全区社会保险基金预测预警和信息引导，制定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责全区事业单位人员的结构调整和宏观管理；负责全区事业单位的工资管理和人员、工资的统计与综合分析；负责编制全区事业单位人员计划和工资总额计划；负责全区事业单位人员的在职培训、管理和考核。

（七）贯彻落实国家工资政策，会同有关部门组织实施全区事业单位人员工资分配制度，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实全区企事业单位人员福利和离退休政策。

（八）会同有关部门落实全区事业单位人事制度改革；建立事业单位人员和机关工勤人员管理制度；负责落实专业技术人员管理和继续教育政策，开展专业技术人员继续教育；负责职称制度改革与深化工作，建立专业技术人员职称评价制度；负责专业技术人才队伍管理与协调工作和各类高层次人才培养、选拔工作。

（九）会同有关部门落实国家荣誉制度和政府奖励制度。

（十）会同有关部门完善就业和未就业人员及参加社会保险人员以及事业单位相关人员的档案管理制度，并组织实施。

（十一）会同有关部门落实全区农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处立案案件。

（十三）承办区政府提请人大常委会任免人员及政府管理的部分领导人员的行政任免手续有关事宜。承办区委、区政府和市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（十四）承办区委、区政府和市人社局交办的其它事项。

二、机构设置

天水市麦积区人力资源和社会保障局内设归口管理机构有：内设办公室、计划财务股、政务服务管理股、事业单位人员管理股、就业促进股、工资福利股、社会保险股、劳动关系股、农民工工作股9个职能股室。下设区公共就业和人才服务中心、区社会保险事业服务中心、区城乡居民社会养老保险中心、区政府劳务工作办公室、区劳动保障监察大队、区劳动人事争议仲裁院6个事业单位。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2024年财政拨款收入预算9476.01万元（详见预算公开表），比2023年财政拨款收入预算3572.66万元增加5903.35万元，增加165.24%。 其中：一般公共预算财政拨款收入9476.01万元。增加了5903.35万元。增加的主要原因是：城乡居民养老保险补贴、机关事业单位养老保险基金缺口资金、企业职工基本养老保险基金缺口区级分担资金等支出增加；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2024年财政拨款支出预算9476.01万元。比2023年财政拨款支出预算3572.66万元增加5903.35万元，增加了165.24%。 其中：一般公共预算财政拨款支出9476.01万元。增加了5903.35万元。增加的主要原因是：城乡居民养老保险补贴、机关事业单位养老保险基金缺口资金、企业职工基本养老保险基金缺口区级分担资金等支出增加；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出9476.01万元（详见单位预算公开表），比2023年预算增加5903.35万元，增长165.24%，增长的主要原因是社会保障和就业支出增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2024年基本支出1281.03万元，其中：人员经费1174.43万元（工资福利支出1115.03万元，其他个人和家庭补助59.40万元），公用经费106.60万元（商品和服务支出106.60万元，资本性支出0万元）。比2023年1173.04万元（人员经费1071.76万元，公用经费101.28万元）增加了107.99万元，增加了9.21%。增加的主要原因是：人员编制增加，人员经费增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2024年项目支出8194.98万元，比2023年预算2299.62万元增加5895.36万元，增加了256.36%。主要原因是城乡居民养老保险补贴、机关事业单位养老保险基金缺口资金、企业职工基本养老保险基金缺口区级分担资金等支出增加。

2.项目分类分级情况

2024年项目支出8194.98万元，其中：（1）麦积区城乡居民养老保险补贴资金项目2867.50万元；（2）机关事业单位养老保险基金缺口资金项目4218万元；（3）企业职工基本养老保险基金缺口区级分担资金项目860万元；（4）人社工作联络员工资报酬项目23.64万元；（5）专职社区工作者工资报酬项目223.84万元；（6）劳务工作专项业务费项目2万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出9326.85万元。

2、卫生健康支出51.04万元。

3、住房保障支出98.12万元。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费

2024年我单位三公经费预算0万元，与2023年预算0万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2023年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：我单位没有公务接待费。

3.公务用车运行维护费0万元，比2023年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：我单位没有公务用车运行维护费。

4.公务用车购置经费0万元，比2023年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：我单位没有公务用车购置经费。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2023年预算0万元增加/减少0万元，增长/减少0%，变化的主要原因是：我单位没有会议费。

2.培训费11.26万元，比2023年预算0万元增加11.26万元，变化的主要原因是：开展衔接推进乡村振兴培训。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年单位本级机关运行经费财政拨款预算62.72万元，比2023年预算101.27减少38.55万元，下降38.07%，下降的主要原因是严格执行过紧日子的各项规定及实施细则的精神，压缩了项目经费。

七、政府采购情况说明

2024年我单位政府采购预算总额25.60万元，比2023年政府采购资金9万元，增加16.60万元。其中：政府采购货物预算25.60万元。安排的资金主要用于购买文件柜、台式电脑、复印机、墨粉、硒鼓、复印纸以及印刷制品等。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为164.83万元。其中：办公用房价值36.27万元，设备95.62万元，家具用具32.94万元。流动资产占*%，固定资产占100%,无形资产占0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年预算中实行绩效目标管理的项目6个，涉及财政预算拨款8194.98万元，其中：一般公共预算拨款8194.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为：（1）麦积区城乡居民养老保险补贴资金项目2867.5万元；（2）机关事业单位养老保险基金缺口资金项目4218万元；（3）企业职工基本养老保险基金缺口区级分担资金项目860万元；（4）人社工作联络员工资报酬项目23.64万元；（5）专职社区工作者工资报酬项目223.84万元；（6）劳务工作专项业务费项目2万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附： 1.天水市麦积区人力资源和社会保障局2024年部门预算公开表

2.天水市麦积区人力资源和社会保障局整体支出绩效目标表

3.天水市麦积区人力资源和社会保障局2024年项目绩效目标表