天水市麦积区中滩镇人民政府

关于上报2024年度部门预算执行情况绩效自评财政审核意见反馈问题整改情况的报告

一、部门整体方面

（一）部分指标设置不准确、过于笼统，不能体现乡镇部门市级履职成效与资金使用效益。

1.问题描述：履职效果一级指标下，部门履职目标对应的三级指标为“产出数量指标、产出成本指标、产出时效指标、产出质量指标”设置过于笼统，存在指标未细化、量化不足、重点模糊及逻辑交叉。

整改情况：情况属实。针对履职效果一级指标下，部门履职目标对应的三级指标为“产出数量指标、产出成本指标、产出时效指标、产出质量指标”设置过于笼统，存在指标未细化、量化不足、重点模糊及逻辑交叉的问题，我镇围绕乡镇核心职能，将产出数量指标设置为服务人数、运行项目个数、修建道路条数、保障工作需要人数，将产出成本指标设置为总钱数，将产出时效指标设置为及时率、完成率，将产出质量指标设置为覆盖率、合格率、准确率、正常运行率、计划完成率。在此基础上，梳理指标关联的逻辑性，避免指标设置能容出现交叉问题。

2.问题描述：履职效果一级指标下，部门效果目标对应的三级指标“经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标”设置过于笼统，存在指标内容空泛、缺乏量化标准、未结合乡镇特色工作、难以体现实际成效。

整改情况：情况属实。针对履职效果一级指标下，部门效果目标对应的三级指标“经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标”设置过于笼统，存在指标内容空泛、缺乏量化标准、未结合乡镇特色工作、难以体现实际成效的问题，我镇结合中滩镇特色农业增收、基础设施改善、公共服务覆盖等方面的实际贡献，将经济效益指标内容设置为带动人均正面影响率，将社会效益指标细化设置为提高治理水平、维护了社会稳定、提高财政资金使用率、带动就业增长率、安全生产事故下降率、促进产业发展率。

3.问题描述：履职效果一级指标下，社会影响对应的三级指标为“单位获奖情况、违法违纪情况”。单位获奖情况三级指标设置不准确、过于笼统。

整改情况：情况属实。针对履职效果一级指标下，社会影响对应的三级指标为“单位获奖情况、违法违纪情况”。单位获奖情况三级指标设置不准确、过于笼统的问题，我镇在社会影响二级指标下新增设置获奖性质与社会影响的关联性，指标量化维度，避免唯荣誉论三个三级指标。

4.问题描述：能力建设一级指标下，人力资源指标下设的三级指标人员培训机制完备性过于笼统，未细化培训体系的关键要素，缺少量化评估标准，未建立动态调整机制。

整改情况：情况属实。针对能力建设一级指标下，人力资源指标下设的三级指标人员培训机制完备性过于笼统，未细化培训体系的关键要素，缺少量化评估标准，未建立动态调整机制的问题，我镇在人力资源指标下新增人群范围、培训频次、无培训覆盖率、考核通过率四个三级指标。

5.问题描述：能力建设一级指标下，对应的二级指标“档案管理”设置不准确，一级指标与二级指标缺乏相关性。

整改情况：情况属实。针对能力建设一级指标下，对应的二级指标“档案管理”设置不准确，一级指标与二级指标缺乏相关性的问题，我镇在设置绩效指标时，进行了系统梳理，完整规划，确保一、二级指标之间建立关联性，并根据实际情况依据绩效评价持续改进机制调整指标设置。

（二）绩效指标设置不完整，评价维度单一，难以全面评估部门工作成效。

1.问题描述：仅将财务管理指标对应为财务管理制度健全性、资金使用规范性两个三级指标，导致指标体系不完整、管理闭环缺失。

整改情况：情况属实。针对仅将财务管理指标对应为财务管理制度健全性、资金使用规范性两个三级指标，导致指标体系不完整、管理闭环缺失的问题，我镇在财务管理指标下增设三级指标财务监督有效性指标，结合已设置的财务管理制度健全性、资金使用规范性两个三级指标，全面评估财务管理水平，确保财务管理指标体系的完整性。

2.问题描述：二级指标采购管理对应的三级指标为“政府采购规范性”、二级指标资产管理对应的三级指标为“资产管理规范性”，评价维度比较单一，缺乏完整性

整改情况：情况属实。针对二级指标采购管理对应的三级指标为“政府采购规范性”、二级指标资产管理对应的三级指标为“资产管理规范性”，评价维度比较单一，缺乏完整性的问题，我镇根据政府采购全流程规范性与资金效益，在二级指标采购管理下设三级指标为资金节约率、预算执行偏差率、合同签订及时率、需求匹配度、公开招标占比及政策功能落实率。根据资产全生命周期管理，在二级指标资产管理下设三级指标为制度健全性、账实相符率、闲置资产处置率、超年限资产利用率、设备完好率及维护成本占比。

3.问题描述：部门效果目标对应的三级指标未设置可持续效益指标，评价维度比较单一，缺乏完整性

整改情况：情况属实。针对部门效果目标对应的三级指标未设置可持续效益指标，评价维度比较单一，缺乏完整性的问题，我镇根据履职职能，在二级指标部门效果目标下设三级指标治理水平提高率、民生保障率及社会稳定性三个可持续效益指标。

4.问题描述：社会影响指标对应的三级指标为“单位获奖情况及违法违纪情况”评价维度比较单一，评价不够全面客观

整改情况：情况属实。针对社会影响指标对应的三级指标为“单位获奖情况及违法违纪情况”评价维度比较单一，评价不够全面客观的问题，我镇开展整改，在二级指标社会影响指标下增设三级指标为服务效果及公众参与度。

（三）部门整体自评表未体现年度总体目标实际完成情况。

问题描述：2024年度部门整体支出绩效自评表未描述年度总体目标实际完成情况相关内容。

整改情况：情况属实。针对2024年度部门整体支出绩效自评表未描述年度总体目标实际完成情况相关内容的问题，我镇立即组织相关人员重新学习绩效评价知识，理解自评表的填写要求，在2024年度部门整体支出绩效自评表中增设了年度总体目标完成情况的指标，我镇今后将认真贯彻落实绩效评价工作要求，根据工作需要和实际情况，细化管理要求，加强内部审核监督，确保年度整体支出绩效目标设置完整、准确。

（四）整体支出绩效自评表缺失预算执行相关数据。

问题描述：整体支出绩效自评表中缺失项目预算执行相关数据。

整改情况：情况属实。针对整体支出绩效自评表中缺失项目预算执行相关数据的问题，我镇立即开展整改，在年度部门整体支出绩效自评表中二级指标资金投入下增设了三级指标基本支出预算执行率及项目支出预算执行率。

（五）自评报告内容空乏笼统，与绩效指标不匹配。

问题描述：整体支出绩效评价报告指标未做指标完成情况分析，总体绩效指标分析内容空泛笼统，缺乏评价结论，与自评表所设绩效指标匹配度低。

整改情况：情况属实。针对整体支出绩效评价报告指标未做指标完成情况分析，总体绩效指标分析内容空泛笼统，缺乏评价结论，与自评表所设绩效指标匹配度低的问题，我镇立即组织相关人员开展整改，对年度部门整体支出绩效自评报告设置具体详细的三级指标，根据实际情况，细化指标内容，加强内部审核监督，确保年度整体支出绩效自评报告内容完整、准确。

二、项目方面

（一）部分三级指标设置不合理，缺乏衡量标准。

1.问题描述：中滩镇“园镇共建”供销服务中心项目、中滩镇2024年户厕改造项目在产出一级指标下，数量指标对应的三级指标为 “项目资金下达”，指标设置不合理；中滩镇“园镇共建”供销服务中心项目、中滩镇2024年户厕改造项目在效益一级指标下，可持续影响指标对应的三级指标为“长效管理制度建设”，指标设置不合理。

整改情况：情况属实。针对中滩镇“园镇共建”供销服务中心项目、中滩镇2024年户厕改造项目在产出一级指标下，数量指标对应的三级指标为 “项目资金下达”，指标设置不合理的问题，我镇根据数量指标通常应聚焦于项目实施所带来的具体成果数量的设置要求，将该三级指标内容修改为项目总钱数。

2.问题描述：中滩镇“园镇共建”供销服务中心项目、中滩镇2024年户厕改造项目在效益一级指标下，可持续影响指标对应的三级指标为“长效管理制度建设”，指标设置不合理。

整改情况：情况属实。针对中滩镇“园镇共建”供销服务中心项目、中滩镇2024年户厕改造项目在效益一级指标下，可持续影响指标对应的三级指标为“长效管理制度建设”，指标设置不合理的问题，我镇根据可持续影响指标应侧重于项目对当地经济、社会、环境等方面的长期延续性作用的设置要求，将该三级指标内容修改为无。

（一）部分指标设置不准确、过于笼统。

问题描述：中滩镇“园镇共建”供销服务中心项目、中滩镇2024年户厕改造项目在产出一级指标下，成本指标对应的三级指标为“控制在年度预算范围”，指标设置不准确、过于笼统，缺乏衡量标准。

整改情况：情况属实。针对中滩镇“园镇共建”供销服务中心项目、中滩镇2024年户厕改造项目在产出一级指标下，成本指标对应的三级指标为“控制在年度预算范围”，指标设置不准确、过于笼统，缺乏衡量标准的问题，我镇根据产出成本指标是衡量单位完成工作任务或项目实施所消耗的资源（如人力、物力、财力）的指标，反映资源利用效率和成本控制能力的设置要求，将该三级指标内容修改为中滩镇园镇共建供销服务中心项目总金额及中滩镇户厕改造项目总金额。

（三）绩效指标设置不完整，评价维度单一，难以全面评估项目实施成效。

问题描述：中滩镇“园镇共建”供销服务中心项目、中滩镇2024年户厕改造项目一级指标只包含产出、效益、满意度，未设置项目投入、项目决策、项目管理及影响力等绩效指标；在一级产出指标下，时效指标对应的三级指标为 “项目完成的及时率”，评价维度比较单一，评价不够全面客观。

整改情况：情况属实。针对中滩镇“园镇共建”供销服务中心项目、中滩镇2024年户厕改造项目一级指标只包含产出、效益、满意度，未设置项目投入、项目决策、项目管理及影响力等绩效指标；在一级产出指标下，时效指标对应的三级指标为 “项目完成的及时率”，评价维度比较单一，评价不够全面客观的问题，我镇立即组织绩效评价人员重新学习绩效评价方法和多维度评价体系的相关知识。在今后的绩效工作中建立持续改进机制，引入多维度评价体系，增加项目投入、项目决策、项目管理及项目影响力等一级绩效指标评价维度。

（四）部分数据填报不规范且关键指标缺失，影响资金使用效益评估与财政决策科学性。

问题描述：中滩镇“园镇共建”供销服务中心项目、中滩镇2024年户厕改造项目绩效目标自评表中均缺失项目预算执行率数据。

整改情况：情况属实。针对中滩镇“园镇共建”供销服务中心项目、中滩镇2024年户厕改造项目绩效目标自评表中均缺失项目预算执行率数据的问题，我镇根据整改要求，在二级指标预算收支管理下设三级指标预算执行率。

（六）项目年度总体目标实际完成情况过于简化。

问题描述：中滩镇“园镇共建”供销服务中心项目与中滩镇2024年户厕改造项目绩效自评表中实际完成情况为：实际完成100%。

整改情况：情况属实。针对中滩镇“园镇共建”供销服务中心项目与中滩镇2024年户厕改造项目绩效自评表中实际完成情况为：实际完成100%的问题，我镇根据整改要求，将中滩镇“园镇共建”供销服务中心项目实际完成情况修改为中滩镇“园镇共建”供销服务中心总金额140万元，项目预算执行率100%，物资采购合格率100%，项目决策流程合规，项目决策数据充分，关键节点按时完成率100%，验收合格率100%，受益人群覆盖中滩镇种田村、赵崖村、谢坪村，覆盖行政村3个，工程验收合格率100%，项目完成及时率100%，受益总人数3500人，受益总户数130户，受益脱贫户数24户，项目受益群众满意度96%，将中滩镇2024年户厕改造项目实际完成情况修改为中滩镇户厕改造项目总金额93.8714万元，项目预算执行率98.04%，物资采购合格率100%，项目决策流程合规，项目决策数据充分，关键节点按时完成率100%，验收合格率100%，受益人群覆盖麦积区中滩镇赵崖等22村，覆盖行政村23个，工程验收合格率100%，项目完成及时率100%，覆盖重点脱贫村7个，受益总户数420户，受益脱贫户数138户，项目受益群众满意度96%。

（六）自评报告内容空泛笼统，与绩效指标不匹配。

问题描述：中滩镇“园镇共建”供销服务中心项目、中滩镇2024年户厕改造项目绩效自评报告，均未针对绩效自评表中的绩效指标进行具体详细的分析，总体绩效指标分析内容空泛笼统，缺乏评价结论。

整改情况：情况属实。针对中滩镇“园镇共建”供销服务中心项目、中滩镇2024年户厕改造项目绩效自评报告，均未针对绩效自评表中的绩效指标进行具体详细的分析，总体绩效指标分析内容空泛笼统，缺乏评价结论的问题，我镇立即组织相关人员开展整改，对年度整体支出绩效自评报告设置具体详细的一、二、三级指标，根据实际情况，细化指标内容，加强内部审核监督，确保年度整体支出绩效自评报告内容完整、准确。

附件1.2023年度部门整体支出绩效自评报告

附件2.2023年部门整体绩效自评表

附件3.2024年度部门整体支出绩效自评报告

附件4.2024部门整体支出绩效自评表

附件5.中滩镇厕所革命项目绩效自评报告

附件6.中滩镇厕所革命项目绩效自评表

附件7.中滩镇园镇共建项目绩效自评报告

附件8.中滩镇园镇共建项目绩效自评表

                                      天水市麦积区中滩镇人民政府

                                                                          2025年6月26日