天水市麦积区司法局（汇总）2023年部门预算情况说明

麦积区2023年部门预算公开目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2.项目分类分级情况

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

第二部分：政府性基金预算支出

第三部分：国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

2.部门绩效评价进展情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市麦积区司法局（本级），是财政全额拨款的行政单位，是一级预算单位，主要承担贯彻落实党中央、省、市、区委关于全面依法治国的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导，主要职责是：

（一）承担全面依治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，督促依法治区重大决策部署落实。

（二）承担统筹规划法治社会建设的责任，按照中央和省市统一安排部署，拟订法治宣传教育实施规划，组织实施普法宣传工作，推动人民参与法治建设。指导依法治理和法治创建工作，指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任，审核区直部门行政执法主体和行政执法人员资格，指导、监督镇政府、区政府各部门依法行政，推进行政执法体制改革，规范行政执法程序、行政执法行为和行政自由裁量权，推进严格执法、公正执法、文明执法。承办向区政府申请的行政复议案件，承办不服区政府行政复议决定的行政应诉案件，指导、协调、督促区政府各部门、镇政府行政应诉工作。

（四）负责拟定、实施区政府行政规范性文件年度工作计划，负责区政府发布的行政规范性文件合法性审查、公布、报备、评估清理和汇编工作，负责镇政府、区直部门行政规范性文件备案审查工作，负责协调各镇、各部门实施区政府规范性文件中的有关争议和问题。

（五）做好全区社区矫正和刑满释放人员安置帮教工作。

（六）负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并组织实施，指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。

（七）负责全区国家统一法律职业资格考试的组织工作，负责全区国家统一法律职业资格和证书管理工作。

（八）负责区政府法律顾问工作，承办区政府法律顾问的选聘、使用和管理工作，负责区政府法律事务咨询工作，对区政府作出的重大行政决策进行合法性审查。

（九）负责信息化建设、财务管理、装备管理、后勤保障等工作。

（十）做好党的建设、队伍建设和思想政治工作，规划、协调、指导法治人才队伍建设，指导、监督全区法律服务行业党建工作，做好离退休人员管理工作。

（十一）完成区委、区政府和市司法局交办的其他任务。

下属单位：甘肃省天水市麦积公证处，是财政差额拨款的事业单位，是二级预算单位。主要职责是： 法律行为公证。如各种合同，协议、委托、遗嘱、财产继承、赠与、分割、转让、拍卖、招投标等。有法律意义的事实和文书公证。主要有公民、法人的民事权利能力和民事行为能力、亲属关系、身份、学历、经历、出生、死亡、健康状况、法人及其他组织的资格、章程、不可抗力事件、各类文书、证件的制作日期、签名、印鉴等。特殊事项公证。主要有提存公证，证据保全公证和赋予债权文书强制执行公证。办理与公证有关的法律事务。如清点遗产，保管遗嘱等法律文书，封存样品，代写与公证有关的文书，解答与公证有关的法律咨询，调解与公证有关的纠纷等。根据当事人的申请，办理与公证有关的法律事务。

二、机构设置

天水市麦积区司法局（本级），主要机构设有办公室、法制股、社区矫正和安置帮教股、基层工作股、公共法律服务管理股、机关党总支。机关行政编制22名（含区委全面依法治区委员会办公室秘书组编制2名），其中局长1名，副局长2名。

派出机构：北道埠司法所、桥南司法所、道北司法所、马跑泉司法所、花牛司法所、甘泉司法所、社棠司法所、麦积司法所、中滩司法所、石佛司法所、渭南司法所、新阳司法所、琥珀司法所、五龙司法所、伯阳司法所、元龙司法所、三岔司法所、东岔司法所、党川司法所、利桥司法所。基层司法所的主要职责是：指导管理人民调解工作，组织开展经常性的矛盾纠纷排查，参与调解疑难、复杂民间纠纷。承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助，协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作。指导管理基层法律服务工作，组织开展法律援助工作。组织开展法制宣传教育工作，组织开展基层依法治理工作，协助基层政府处理社会矛盾纠纷，参与社会治安综合治理，为乡镇人民政府依法行政、依法管理提供法律意见和建议。完成上级司法行政机关和乡镇人民政府交办的维护社会稳定的有关工作。

甘肃省天水市麦积公证处，单位共设有综合办公室、公证室、档案室、财务室4个办公室。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算884.17万元，比2022年财政拨款收入预算883.51万元增加了0.66万元，增加0.0007%。 其中：一般公共预算财政拨款收入884.17万元。增加了0.66万元。增加的主要原因是：因工资调标、正常晋升，工资福利上涨。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算884.17万元。比2022年财政拨款支出预算883.51万元增加了0.66万元，增加0.0007%。 其中：一般公共预算财政拨款支出884.17万元。增加了0.66万元。增加的主要原因是：因工资调标、正常晋升，工资福利上涨。

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出884.17万元，其中：人员经费769.31万元（工资福利支出767.45万元，其他个人和家庭补助1.86万元），公用经费114.86万元（商品和服务支出87.46万元，资本性支出27.4万元）。比2022年720.96万元（人员经费605.06万元，公用经费115.9万元）增加了163.21万元，增加了20%。增加的主要原因是：因工资调标、正常晋升，工资福利上涨。

（二）项目支出：指本部门根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出22万元，比2022年预算22万元增加0万元。

2.项目分类分级情况

2023年项目支出22万元，其中：法律援助专项经费项目10万元；“八五”普法经费项目12万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务846.02万元。

（四）非税收入

2023年本部门无非税收入。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金预算安排的支出。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年本部门三公经费预算0.4万元，比2022年预算0.4万元持平.

1.因公出国（境）费用0万元：主要原因：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.4万元，比2022年预算0.4万元无变化，主要原因是：因工作接待需要。

3.公务用车运行维护费0万元，比2022年预算0万元持平，主要原因是：我单位属于执法执勤用车，无公务用车运行维护费。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2022年预算0万元无变化。

2.培训费4.4万元，比2022年预算4.4万元无变化。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年本部门机关运行经费共37.56万元，比2022年44.2万元减少6.64万元。变化原因主要是人员减少。其中：办公费11.9万元，水费1万元，电费1.5万元，邮电费1万元，共用取暖费3.06万元，维修（护）费1万元，劳务费5.4万元，公务接待费0.4万元，福利费11.1万元，其他商品和服务支出1.2万元。

六、政府采购情况说明

2023年本部门政府采购预算总额92.88万元，比2022年政府采购资金103.24万元，减少10.36万元。安排的资金主要用于购买车辆、打印机、电脑、办公家具等。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为453.08万元。其中：办公用房价值0万元。通用设备377.57万元，专用设备11.75万元......。流动资产占0%，固定资产占99.9%,无形资产占0.0009%。

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目2个，其中具体项目为：法律援助专项经费项目10万元；“八五”普法经费项目12万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为22万元资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

机关服务：反映为行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单出支目独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

行政单位离退休：反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

 2023年天水市麦积区司法局（汇总）部门预算公开表.xls