按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（麦区财发﹝2021﹞69号）的要求，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

区民政局是政府主管社会保障事务的职能部门。主要职能是贯彻落实党和国家关于民政工作的方针政策和法律、法规、规章；拟订全区民政事业发展的战略目标和远景规划，承担区级民政经费的管理和统计工作，制定年度工作计划并组织实施。负责

全区社会救助工作、社会福利慈善事业、基层政权建设和行政区划与地名行政管理工作、社会组织登记管理、婚姻登记、殡葬服务管理、流浪乞讨人员救助及养老服务体系建设规划组织实施等工作，推进全区社会工作人才队伍建设、社会工作者登记管理和相关志愿者队伍建设。内设7个股室，分别是办公室、社会救助股、基层政权建设和社区治理股（区划地名办公室）、社会福利和慈善事业促进股、社会事务股、社会工作股（区社会组织管理局）、政务服务管理股；下属4个中心，分别是天水市麦积区殡葬服务中心、区城乡居民最低生活保障服务中心、区民政事务服务中心、区居民家庭收入核对中心。现有人员49人，其中：公务员14人、事业单位编制35人。

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2021年财政拨款收入预算2198.0006万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2198.0006万元。

（二）全年支出

2021年财政拨款支出预算2198.0006万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2198.0006万元。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出480.4736万元，其中：人员经费435.7034万元（工资福利支出416.6956万元，其他个人和家庭补助19.0078万元），公用经费44.7702万元（商品和服务支出42.6702万元，资本性支出2.1万元）。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2021年项目支出1717.5270万元。

2.政府支出功能分类指标

2021年项目支出1717.5270万元，其中：一般公共服务支出1717.5270万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务1717.5270万元。

（四）非税收入

2021年本单位非税收入0万元。

（五）政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2021年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2021年我单位三公经费预算3.07万元。1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算0万元，增减0万元，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.2万元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费2.87万元。

2.会议费没有预算资金。

五、机关运行经费安排情况说明

（对一般公共预算机关运行经费表进行说明）

2021年我单位机关运行经费共44.7702万元；其中：办公费12万元、取暖费1.9176万元、办公设备购置2.1万元、工会经费3.53677万元、福利费4.77837万元、其他交通费用17.5704万元、培训费2.867022万元。

六、政府采购情况说明

2021年我单位共安排采购资金1152.02万元，安排的资金主要用于办公耗材和农村一类低保家庭、特困分散供养人员、经济困难老人生活照料服务及城乡特困供养人员生活用品、温暖过冬物资。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为14.8668万元。其中：土地、房屋及构筑物0万元。通用设备11.9108万元，专用设备0万元，家具用具2.4580万元，无形资产0.498万元。

2.部门绩效评价进展情况

（依据绩效评价股审定的目标及项目进行情况说明）

2021年预算中实行绩效目标管理的项目11个，其中具体项目为：提高村组干部基本报酬和村级组织办公经费补助416.9万元、城乡居民临时救助65万元、孤儿补助3.4560万元、60年代精减退职职工生活补助5.7720万元、残疾人生活和护理补贴620.4120万元、城市最低生活保障金176万元、农村特困人员救助供养84.07万元、低保工作经费40.9170万元、敬老院工作经费20万元、日间照料中心工作经费5万元、农村一类低保提供家庭照料服务280万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为1717.5270万元，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附：

2021年部门预算公开表

天水市麦积区民政局2021年部门整体绩效目标公开表

天水市麦积区民政局2021年绩效目标申报表