天水市实验幼儿园麦积分园2026年

单位预算公开情况说明

单位负责人：胡雅琼

财务负责人：吕娟娟

制 表：刘丽红

公开日期：2026年1月26日

目   录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2026年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2026年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门（单位）整体绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

    按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2026年部门预算的通知》（麦财预〔2026〕1号），现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

本幼儿园是面向3-6岁学龄前儿童的普惠性公办幼儿园，核心职责包括：实施保育与教育相结合的保教活动，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。保障在园幼儿的生命安全与身心健康，建立健全安全防护体系。构建家园共育机制，协同家长开展幼儿教育与成长陪伴。加强师资队伍建设，提升保教专业能力与职业素养。规范园所运营管理，维护教育教学秩序与财务合规性。

二、机构设置

内设归口管理机构有：

保教部：负责教学活动设计、师资培训、幼儿发展评估及课程研发。

后勤保障部：负责园所安全管理、食堂运营、设施设备维护及卫生消杀。

财务室：负责预算编制、收支管理、财务公开与年度决算。

行政办公室：负责行政事务、家园沟通、档案管理及对外联络。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2026年财政拨款收入预算178.283516.28万元，比2025年财政拨款收入预算0万元增加178.283516.28万元，增加100%。 其中：一般公共预算财政拨款收入178.283516.28万元。增加178.283516.28万元。增加的主要原因是：我园为2025年8月新成立单位，2025年无年初预算。

（二）支出预算

2026年财政拨款支出预算178.283516.28万元。比2025年财政拨款支出预算0万元增加178.283516.28万元，增加了100%。 其中：一般公共预算财政拨款支出178.283516.28万元。增加了178.283516.28万元。增加的主要原因是：我园为2025年8月新成立单位，2025年无年初预算；主要是：

1.教育支出134.80551万元；

2.医疗卫生与计划生育支出7.884097万元；

3.社会保障和就业支出20.498653万元；

4.住房保障支出15.095256万元

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出178.283516万元，比2025年预算增加178.283516.28万元，增长100%，增长的主要原因是我园为2025年8月新成立单位，2025年无年初预算。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等。

2026年基本支出178.283516.28万元，其中：人员经费172.271806万元，公用经费6.01171万元（商品和服务支出6.01171万元）。比2025年0万元增加了6.01171万元，增加了100%。增加的主要原因是：我园为2025年8月新成立单位，2025年无年初预算。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

我单位2026年不涉及“三公”经费

培训费安排情况说明

1.培训费1.734147万元，比2025年预算0万元增加1.734147万元，增长100%，变化的主要原因是：我园为2025年8月新成立单位，2025年无年初预算。

六、政府采购情况说明

2026年我单位政府采购预算总额0.921万元，比2025年政府采购资金0万元，增加0.921万元。其中：政府采购货物预算0.921万元。安排的资金主要用于购买文件柜4组，保密柜1组A4复印纸20箱，A3复印纸3箱。

七、机关运行经费财政拨款情况

2026年我单位不涉及。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为19.563万元。固定资产占100%。

九、其他重要事项情况说明

（一）非税收入情况

2026年本部门计划征收6.387万元。主要用于支付办公费。

十、预算绩效情况说明

2026年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。