天水市麦积区师生健康服务中心2026年

单位预算公开情况说明

单位负责人：漆亚毅    

财务负责人：漆亚毅    

制 表：袁志鹏

公开日期：2026年1月26日

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2026年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2026年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表

前 言

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2026年部门预算的通知》（麦财预〔2026〕1号）的要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

负责全区学校师生权益维护保障工作；协调解决受伤师生就医等方面的困难问题；及时开展心理疏导和家属情绪安抚；为师生依法维护权益提供咨询和服务，引导和帮助青少年学生健康成长。

二、机构设置

为切实保障师生身体健康和生命安全，及时回应师生诉求和化解各类矛盾，维护社会和谐稳定。2025年7月设立天水市麦积区师生健康服务中心，为股级公益一类全额拨款事业单位，隶属麦积区教育局，核定全额拨款事业编制6名，设综合室、信访室、财务室3个内设机构。2026年年初在职人数为6人，退休人数为0人。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2026年财政拨款收入预算78.73万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入78.73万元。

（二）支出预算

2026年财政拨款支出预算78.73万元，比2025年财政拨款收入预算1162.38万元，增加8.79万元。政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元，增加了0万元。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出78.73万元（详见单位预算公开表）。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2026年基本支出78.73万元，其中：人员经费69.9万元（工资福利支出69.9万元），公用经费8.82万元（商品和服务支出8.82万元，资本性支出0万元）。

（二）项目支出：无。

（三）政府支出功能分类指标

1.教育支出61.07万元，

2.社会保障和就业支出8.32万元，

3.卫生健康支出3.2万元，

4.住房保障支出6.13万元。

（四）非税收入

2026年本单位计划征收0万。

（五）政府性基金预算支出

2026年本单位政府性基金预算安排0万元的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2026年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费

2026年我单位不涉及。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费2026年我单位不涉及。

2.培训费0.7万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

2026年我单位不涉及。

七、政府采购情况说明

2026年我单位政府采购预算总额3.43万元。

八、国有资产占用情况

固定资产原值为0万元。新成立单位，暂无资产。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年本单位政府性基金预算安排的0万元支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况：无

（四）单位管理转移支付情况

2026年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2026年预算中实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政预算拨款78.73万元，其中：一般公共预算拨款78.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。